請(qǐng)問(wèn)一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái)，這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù)，所以說(shuō)在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說(shuō)最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒(méi)有錢，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤(rùn)表還是沒(méi)有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？

想請(qǐng)教一下老師，公司是按收取各個(gè)門店的銷售收入的百分之五的管理費(fèi)來(lái)開(kāi)票，作為公司收入，雇傭了客服為各個(gè)門店網(wǎng)上直播銷售，門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放，平時(shí)，各個(gè)門店的銷售收入全部都付給公司，公司扣除了管理費(fèi)，客服工資后再全部返還給各個(gè)門店，我想問(wèn)，這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎？扣除的給客服的部分做工資薪金申報(bào)？返還給各個(gè)門店的全部做其他應(yīng)付款？那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話，十二個(gè)月收到的管理費(fèi)不超過(guò)500萬(wàn)，就沒(méi)有增值稅，只要申報(bào)所得稅，申報(bào)各個(gè)客服工資薪金收入，對(duì)嗎？所得稅，每個(gè)月100萬(wàn)以下就是2.5%的稅率，對(duì)嗎？

老師請(qǐng)問(wèn)下抖音公司23年開(kāi)始把主播工資轉(zhuǎn)入我司對(duì)公帳，并要求我司開(kāi)3%專票服務(wù)費(fèi)給他們，我司是否應(yīng)先確認(rèn)這筆服務(wù)費(fèi)收入，再將這筆款（工資）代扣個(gè)稅或其它應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)后轉(zhuǎn)給主播。但是扣繳個(gè)稅時(shí)我是按照員工工資薪金的扣繳比例交還是抖音平臺(tái)上發(fā)的主播查帳征收5級(jí)累進(jìn)稅率來(lái)代扣代繳個(gè)稅？

請(qǐng)問(wèn)老師，我們外地有項(xiàng)目，項(xiàng)目上給我們你好老師，請(qǐng)問(wèn)，我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù)，甲方給我們支付的勞務(wù)費(fèi)，我們幫乙方代發(fā)工資，并收取管理費(fèi)，我們是3%屬于簡(jiǎn)易征收，我們異地有預(yù)繳增值稅，，請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)項(xiàng)目的甲方款是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，發(fā)放勞務(wù)費(fèi)或者給乙方直接支付勞務(wù)費(fèi)跟預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么？還有本地的項(xiàng)目，收入跟異地是一樣，那代乙方發(fā)放勞務(wù)費(fèi)與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費(fèi)的，代發(fā)勞務(wù)費(fèi)時(shí)其中有幾筆退款，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？

請(qǐng)問(wèn)老師，我們外地有項(xiàng)目，項(xiàng)目上給我們你好老師，請(qǐng)問(wèn)，我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù)，甲方給我們支付的勞務(wù)費(fèi)，我們幫乙方代發(fā)工資，并收取管理費(fèi)，我們是3%屬于簡(jiǎn)易征收，我們異地有預(yù)繳增值稅，，請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)項(xiàng)目的甲方款是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，發(fā)放勞務(wù)費(fèi)或者給乙方直接支付勞務(wù)費(fèi)跟預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么？還有本地的項(xiàng)目，收入跟異地是一樣，那代乙方發(fā)放勞務(wù)費(fèi)與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費(fèi)的，代發(fā)勞務(wù)費(fèi)時(shí)其中有幾筆退款，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？