老師，您幫我看一下，我搜的截止到12月份的科目余額表，這個應付職工薪酬-應付社會保險費（貸方余額）是不是就表示，12月份計提了12月份的社保？

我們公司11月末新入職一位員工，因為是月末進來的。所以，社保要到2024年1月份發(fā)12月份工資時才能扣得到。那么我照常計提11月，12月單位部分社保，變成年末有應付職工薪酬-社保余額了。會不會影響匯算清繳？

前任會計科目余額表2023年12月份應付職工薪酬的數(shù)為84000元，其他應收款一社保費是1688元，他2023應付職工酬只是計提，并不是的真正的要發(fā)放。問，2024年1月接賬，建賬，這個應付職工薪酬數(shù)我還需要錄期初余額嗎，后期我應該怎做

老師，前任會計，12月31號交接給我的科目余額表，應付職工薪酬，工資11656/社保844，都在貸方，那我一月份怎么沖這兩個數(shù)字呢？1月分錄怎么做呢，2月的分錄怎么做呢？

老師，單位名下有好幾個公司，現(xiàn)在社保假的有點亂，工資在A公司名下，社?？赡芫驮贐公司名下，現(xiàn)在我做11月份交社保的憑證時按照工資表里個人社保1843.2做賬，剩余分到公司了，借：銷售費用 3141.64 應付職工薪酬-社保 1474.56（因為之前的會計就是用的這個科目，11月份這個科目余額是-368.64，所以11月份做的時候就沒有調(diào)整科目）貸：銀行存款 4984.84 現(xiàn)在確認個人社保是1474.56，公司是3510.28，我是不是要在12月份的賬里調(diào)整：借：銷售費用 368.64 貸應付職工薪酬-社保 368.64