老師 您好 賓館與美團簽訂的協(xié)議，結(jié)算金額是107.1 我們以107入系統(tǒng) 實際到賬的時候應該怎么做賬寫分錄 謝謝

老師您好，我公司A集團旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，老板說要將集團公司旗下其他公司負責承建的一個勞務建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費用讓我們物業(yè)公司來承擔， 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費用，物業(yè)公司承擔的話從稅務角度來說不合理， 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統(tǒng)維護保養(yǎng)的合同（合同金額6.4萬元）。 開票內(nèi)容是：建筑服務*施工費 6.4萬元，開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護費， 因為這個費用對于物業(yè)公司來說是大額費用(錢在收到發(fā)票的時候就給對方付了，(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務處理的時候應該把它記入什么科目呢？會計分錄怎么寫？

老師 我們是大型酒店，我們用的是做賬用金蝶16版本軟件，然后庫存系統(tǒng)用的速達3000，用這2套系統(tǒng)配合，現(xiàn)在我們的流程是采購拿到購銷合同，然后寫支出單，出納付款，出納付款后，把單子給我這，我做賬，這個時候已經(jīng)付款，但是沒有發(fā)票，我暫估入庫，因為對方是給開專票，那我需要咋暫估做分錄呢，是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢？老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎？ 然后回頭發(fā)票拿到之后應該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎？謝謝您

老師晚上好！現(xiàn)在公司要求做一盤內(nèi)賬！我們公司做零售電子設(shè)備和系統(tǒng)集成項目工程的！領(lǐng)導的要求是！零售的不管有沒有開發(fā)票，只要是送貨給對方，有了送貨單，就要計入應收賬款！項目只要有了合同就要確認應收賬款！如果最后合同金額有變再調(diào)整！想問一下！如果是這個思路！例如我1月份送了100元貨給A公司，其實!我4月份才開票給A公司，賬款暫時沒有收到！另外我1月份有一個項目合同是10萬元B公司的！3月份才開2萬元的票！4月份收到2萬元的項目款！后面說合同實際只有98000元！這樣兩種情況我要如何做賬呢？我們準備用金蝶軟件做！會計分錄應該怎么寫了！需要注意些什么呢？謝謝啦！

老師，我們是進口產(chǎn)品，合同簽了外商發(fā)貨，我們開證行收到單據(jù)后會安排付95%的貨款（我們做的是鉻礦，付95%的貨款是根據(jù)外商的檢測報告來計算，外商也開了臨時形式發(fā)票，），我們是直接購匯付給外商，沒開美元賬戶，這比預付款我怎么做分錄。到港后報關(guān)，報關(guān)是根據(jù)外商的檢測報告上的含量，數(shù)量，單價來報關(guān)，報關(guān)后我們繳納進口增值稅和進口保證金。然后進行國檢，我們和外商是根據(jù)國檢來進行最終結(jié)算，然后購匯付款。這時實際最終結(jié)算的含量，數(shù)量，單位單價都不一樣和開的臨時發(fā)票和報關(guān)單上的數(shù)量金額都不一樣，當然外商會跟據(jù)我們的最終結(jié)算再開一張最終的形式發(fā)票。這票進口合同就算完成。從開始到結(jié)束我應該怎么做分錄。謝謝！