2022年發(fā)生的業(yè)務(wù)，但是2023年才開出來專票，然后這個也這個票兒也沒勾選抵扣，這種情況下應(yīng)該怎么辦？
你好具體的什么業(yè)務(wù)的
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老師，請問一下，出口企業(yè)，增值稅是零稅率的，然后費用開了專票回來，我去年勾選的時候，都先直接抵扣勾選，然后再作轉(zhuǎn)出，但今年的勾選系統(tǒng)變化了，然后我就直接點不抵扣勾選，但在第二個月的時候，這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示，我需要如何做呢？我們沒有內(nèi)銷的，所以沒有增值稅需要抵扣的
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2022年發(fā)生的業(yè)務(wù)，但是2023年才開出來專票，然后這個也這個票兒也沒勾選抵扣，這種情況下應(yīng)該怎么辦？
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Q
請問老師，我提交加計抵減政策選擇的時間是2022年9-12月份的數(shù)字，然后提交上去之后，才發(fā)現(xiàn)12月份也有未開發(fā)票的收入，我沒有加進去，像這種情況，下個季度還可以選擇2022年12月的加計抵減聲明不？還是說像這種情況只能撤回已提交的加計抵減聲明哈？
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今年一月份接手一家公司，1～2月份發(fā)生的所有票據(jù)回單到這個月初才給我，這個月做申報前是否需要把1～2月份還沒有抵扣的進項發(fā)票進行勾選抵扣呢？我看了一下去年年底申報還有留底，綜合發(fā)票平臺我也查看了一下，2021～2022年還有進項發(fā)票沒有抵扣的，這種情況怎么處理？
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老師您好，我們公司是一般納稅人，賣五金機電的，進來一批普票的貨，六千多塊錢，然后這個貨沒入賬，銷售也沒入賬也沒開發(fā)票，這種情況下應(yīng)該怎么辦??？
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老師，像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認收入，什么時候確認成本呢
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價收，甚至?xí)嗍者\費，出口報關(guān)單是按Fob出口，會計做賬也是按fob確認收入，代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價，20元是運輸費，10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎？會計把這20元做成了銷售費用，感覺不對，出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認收入，什么時候確認成本呢
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各位老師大家好，我是從別人手里才接過的賬務(wù)，我從2022年已經(jīng)開始補賬了，銀行流水顯示是還貸款，我不知道怎么入賬呢，請老師們指點一下，謝謝
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怎么處理，怎么做賬
能放到22年嘛，然后只調(diào)所得稅，得怎么調(diào)呀
你好，2022年借管理費用保險貸銀行存款，發(fā)票到了之后，紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，他還是屬于2022年的費用。
那也得調(diào)所得稅吧
不需要調(diào)整的，匯算清繳之前發(fā)票到了，為什么要調(diào)整？
那增值稅呢，進項稅這塊呢
可以抵扣的借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸銀行
抵扣是在發(fā)票到了以后，但是放在2022年抵扣唄
借管理費用 應(yīng)交稅費待認證 貸銀行