老師好，我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬的銷售合同，今年6月份開的發(fā)票，還有4萬多的發(fā)票沒開，稅務(wù)局說，我們第二季度是0報(bào)的，要求補(bǔ)稅，怎么才能不繳稅呢？能不能把83萬做到2個(gè)季度里呢？ 這83萬是按合同繳稅呢？還是按收入繳稅呢？是小規(guī)模納稅人 謝謝

老師好，我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬的銷售合同，今年6月份開的發(fā)票，還有4萬多的發(fā)票沒開，稅務(wù)局說，我們第二季度是0報(bào)的，要求補(bǔ)稅，怎么才能不繳稅呢？能不能把83萬做到2個(gè)季度里呢？ 這83萬是按合同繳稅呢？還是按收入繳稅呢？是小規(guī)模納稅人 謝謝

老師好，我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬的銷售合同，今年6月份開的發(fā)票，還有4萬多的發(fā)票沒開，稅務(wù)局說，我們第二季度是0報(bào)的，要求補(bǔ)稅，怎么才能不繳稅呢？能不能把83萬做到2個(gè)季度里呢？我們收的錢是分期給的 這83萬是按合同繳稅呢？還是按收入繳稅呢？是小規(guī)模納稅人 謝謝

老師，我們公司小規(guī)模，我們2023年1月份剛開了8萬的發(fā)票，活是2022年干的，簽的是去年的合同必須要3%的發(fā)票，那我這個(gè)3%的發(fā)票怎么處理？是在2022年第四季度的申報(bào)表基礎(chǔ)上加上這筆收入先把稅按3%的交上，還是在2023年第一季度怎么處理呢？

你好，小規(guī)模納稅人，2022年11月份開了兩張專用發(fā)票，3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的，忘記作廢了?，F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了，本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%，今年是1%稅率也不一樣。