您好，請(qǐng)教一下，我是小規(guī)模納稅人從事房屋租賃，本季度我有開(kāi)普票收入（房租5%普票），還有無(wú)票收入（房租5%無(wú)票收入+中介費(fèi)免稅收入），我申報(bào)增值稅怎么填寫申報(bào)表呀？求教，說(shuō)仔細(xì)點(diǎn)謝謝
你好? 二個(gè)收入分別是多少? ?是今年業(yè)務(wù)是嗎?
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老師，想請(qǐng)教一下，我們是小規(guī)模納稅人，按理來(lái)說(shuō)，一季度45萬(wàn)內(nèi)可以免稅，但是我們房屋轉(zhuǎn)租收入，只能給對(duì)方開(kāi)具租賃普通發(fā)票是按5%征收，是不是就不屬于稅收優(yōu)惠范圍內(nèi)了，需要納稅么？
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您好，請(qǐng)教一下，我是小規(guī)模納稅人從事房屋租賃，本季度我有開(kāi)普票收入（房租5%普票），還有無(wú)票收入（房租5%無(wú)票收入+中介費(fèi)免稅收入），我申報(bào)增值稅怎么填寫申報(bào)表呀？求教，說(shuō)仔細(xì)點(diǎn)謝謝
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老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司，差額開(kāi)票，能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫，我這個(gè)季度派遣的有開(kāi)票的，也有一家沒(méi)開(kāi)票的，但是都做了收入和成本，我的科目余額表上，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營(yíng)成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問(wèn)下，作為小規(guī)模納稅人差額5%開(kāi)票，我這個(gè)季度算差額了嘛？用不用交增值稅呢？
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老師 您好 我們單位是小規(guī)模 主營(yíng)業(yè)務(wù)是通信業(yè) 買了一處房產(chǎn) 租給個(gè)人 開(kāi)的5%的紙質(zhì)普票2萬(wàn)（經(jīng)營(yíng)租賃-房屋租賃） 第3季度普票收入沒(méi)有超30萬(wàn) 那這個(gè)5%的房租普票 5%的稅額 需要都繳納嗎 現(xiàn)在電子稅務(wù)局報(bào)不過(guò)去 謝謝
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老師，您好，我是小規(guī)模納稅人，2023年客戶打的房租款，當(dāng)時(shí)說(shuō)不要發(fā)票，就按1%增值稅稅率計(jì)算申報(bào)無(wú)票收入了，2024年客戶又說(shuō)要發(fā)票，在2024年5月份開(kāi)票了，而且增值稅稅率是5%，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，具體的思路怎么做呢
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如果是高新技術(shù)企業(yè)，內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃，規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
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老師你好，咨詢下分錄上的問(wèn)題，就是借款現(xiàn)金福利費(fèi)，分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000，但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒(méi)有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500，因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500，公司承擔(dān)500，然后我就在9月份工資上扣了3000元，可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了，我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢？一個(gè)春節(jié)，一個(gè)中秋，一個(gè)端午，但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了，但是工資上沒(méi)有減少這個(gè)500，現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了，
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發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查？
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借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元，貸：銀行存款1000 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？分錄是
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老師請(qǐng)問(wèn)我們的社會(huì)組織，寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒(méi)有這個(gè)準(zhǔn)則，是不是要買一個(gè)專業(yè)版本，有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們注冊(cè)資本是1萬(wàn)元，實(shí)際收到6萬(wàn)實(shí)收資本，怎么做賬呢？
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老師請(qǐng)問(wèn)我們的社會(huì)組織，寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒(méi)有這個(gè)準(zhǔn)則，是不是要買一個(gè)專業(yè)版本，有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的？
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我本月開(kāi)具的電子和紙質(zhì)普票5%房屋租賃，正數(shù)負(fù)數(shù)票都有，正數(shù)負(fù)數(shù)相抵之后價(jià)稅合計(jì)數(shù)是378551
然后開(kāi)票跟無(wú)票入主營(yíng)收入的金額是430862.83.增值稅額是22075.07，價(jià)稅合計(jì)452937.6
你好? 不同稅率分開(kāi) 填寫? ?大于 30萬(wàn)全額交增值稅??
剛才我說(shuō)錯(cuò)了，反正這些房租和中介費(fèi)的所有的開(kāi)票的+未開(kāi)票收入+負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是423587 這樣的話怎么填報(bào)表，要分開(kāi)填列嗎
還是要全額填寫在12行
分開(kāi)填寫 因?yàn)榇笥?0萬(wàn)了 新政策是 30萬(wàn)免稅??
我這個(gè)所屬期是去年的，新政策不是從今年開(kāi)始嗎
我本月開(kāi)具的電子和紙質(zhì)普票5%房屋租賃，正數(shù)負(fù)數(shù)票都有，正數(shù)負(fù)數(shù)相抵之后價(jià)稅合計(jì)數(shù)是378551 因?yàn)槟愕奶釂?wèn)明確說(shuō)了是本月開(kāi)具的發(fā)票。 所以我是按照今年的政策回復(fù)你的。
現(xiàn)在是2023年一月份，執(zhí)行23年最新政策。
我現(xiàn)在申報(bào)的是2022年的第四季度的稅，我說(shuō)的不嚴(yán)謹(jǐn)，是去年第四季度的發(fā)票金額
因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)不就是申報(bào)第四季度的增值稅嗎……所以我才問(wèn)的現(xiàn)在怎么填寫
那我現(xiàn)在是不是要把價(jià)稅合計(jì)填在12行里
免稅收入沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)對(duì)不對(duì) 全額填寫在10行?
就是所有的開(kāi)票的不開(kāi)票的加起來(lái)價(jià)稅合計(jì)沒(méi)超過(guò)45,10行12行有什么區(qū)別嗎？為啥不能填寫在12行
我要是填寫的話要填寫價(jià)稅合計(jì)對(duì)不對(duì)
小于45填寫 10大于填寫12? 和減免表
怎么我只把10行填上了價(jià)稅合計(jì)，下邊20行就自動(dòng)出了免稅額，我還沒(méi)填寫減免申報(bào)表呢，對(duì)嗎這樣
。實(shí)際的免稅收入沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)是不？是，填寫十行就行了。
是不是超過(guò)45萬(wàn)才填寫12行和減免表
你好 是的 是這樣呀 一直這樣說(shuō)的?