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老師，您看我這個(gè)月的憑證那里有問(wèn)題，特別是修改的那塊，做錯(cuò)了嗎，為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平

老師，您看我這個(gè)月的憑證那里有問(wèn)題，特別是修改的那塊，做錯(cuò)了嗎，為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平
2023-01-11 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-11 09:50

您好 請(qǐng)問(wèn)可以把科目余額表截圖發(fā)給我看看么

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快賬用戶3469 追問(wèn) 2023-01-11 09:55

其他月份是平的，就12月不平

其他月份是平的，就12月不平
其他月份是平的，就12月不平
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齊紅老師 解答 2023-01-11 09:58

科目余額表也是平的啊? 您資產(chǎn)負(fù)債表也截圖

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快賬用戶3469 追問(wèn) 2023-01-11 10:03

資產(chǎn)負(fù)債表不平

資產(chǎn)負(fù)債表不平
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齊紅老師 解答 2023-01-11 10:04

您截圖的科目余額表 資產(chǎn)負(fù)債表都不全啊? 可以截全嗎？

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快賬用戶3469 追問(wèn) 2023-01-11 10:08

還有一個(gè)沒(méi)點(diǎn)上，不好意思

還有一個(gè)沒(méi)點(diǎn)上，不好意思
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齊紅老師 解答 2023-01-11 10:28

你未分配利潤(rùn)科目是負(fù)數(shù) 填進(jìn)去啊

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快賬用戶3469 追問(wèn) 2023-01-11 10:39

我不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是對(duì)的，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)在重算更新資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì)了

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齊紅老師 解答 2023-01-11 11:03

您資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤(rùn)怎么取數(shù)的 您看看 您這個(gè)是沒(méi)有取數(shù)

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您好 請(qǐng)問(wèn)可以把科目余額表截圖發(fā)給我看看么
2023-01-11
你好 如果只是繳納稅費(fèi)的分錄錯(cuò)誤了的話 直接在現(xiàn)在月份改即可 不涉及損益科目的話
2020-08-11
您好，您看下您的費(fèi)用成本是否有貸方發(fā)生額
2021-10-19
資產(chǎn)負(fù)債表是未分配利潤(rùn)是借方余額，報(bào)表要負(fù)數(shù)體現(xiàn) 利潤(rùn)表第二，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)要根據(jù)前面的數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái)的
2020-10-31
你好，分錄沒(méi)錯(cuò)，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)是22200，負(fù)債是42439，所有者權(quán)益是-20239，謝謝。
2020-08-28
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