你好我想請教一下，有家公司朋友的，讓我?guī)兔蠖?，然后說把資料寄給我，他是一般納稅人，說之前都沒記過賬，但是他的朋友幫他報稅，本年六月份成立的，我怎么也想不通是怎么操作的，請您指點，不是應(yīng)該記賬完了才能出來報表報稅嗎？
學(xué)員你好，這種應(yīng)該是報表零申報的，或者報表硬湊的
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老師，用友出現(xiàn)要我審核，怎么操作，怎么增加另一個人，我前面做用友是不要我審核就可以做賬的，怎么操作呀，最好設(shè)置不要審核的，朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人，在權(quán)限下的用戶增加審核人，但是我出來圖1 界面，奇怪了，資產(chǎn)負(fù)債表沒有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面，朋友說審核記賬后才可以期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，最后出報表，但是報表怎么還是以前的賬套的公司名字，我現(xiàn)在這個賬套名字不是這個呀，怎么設(shè)置報表呢，公司名字，如圖3 ，今天小規(guī)模是最后一天報稅啊，這樣都做好了，就是差報表出報表的時候就顯示這個報表不正常，嗯，然后顯示還是我另外一個公司的名字，我這是新賬套啊，因為又做了一個小公司啊，這該怎么做呀？
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能不能問你一件事，我考初級如果過了我不知道證能不能拿出來，所以我不那么努力。因為四年前我在大四的時候在一家公司實習(xí)一個月沒給工資就走了，沒想到我走后他們沒把我解除財務(wù)負(fù)責(zé)人，后來我才發(fā)現(xiàn)他們是故意的把我當(dāng)財務(wù)負(fù)責(zé)人，去年才發(fā)現(xiàn)自己是涉稅高風(fēng)險人員了，我去了稅務(wù)局他們說讓我報案或者高法院，我只能回來了。他們說金額不大不然早就找你了。所以我不知道我考初級能不能拿上證書，現(xiàn)在我又不能當(dāng)財務(wù)負(fù)責(zé)人，只能在財務(wù)公司上班，不敢去其他公司，我一個朋友的朋友，她之前掛名財務(wù)成了高風(fēng)險后來找了一個人給錢解除掉了，我不太相信
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老師，我想請問一下個稅申報的相關(guān)問題。我才來一家公司，讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始，有做了一些員工進(jìn)來，需要申報個稅。那么，我在現(xiàn)在1月份，在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務(wù)端，我的個稅系統(tǒng)里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數(shù)據(jù)，這個怎么處理？還有就是，我需要向代理記賬公司那邊讓他們進(jìn)個稅系統(tǒng)里面導(dǎo)出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎？如果他們之前有報過法人的個稅的話。
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你好我想請教一下，有家公司朋友的，讓我?guī)兔蠖悾缓笳f把資料寄給我，他是一般納稅人，說之前都沒記過賬，但是他的朋友幫他報稅，本年六月份成立的，我怎么也想不通是怎么操作的，請您指點，不是應(yīng)該記賬完了才能出來報表報稅嗎？
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我這邊有個朋友，之前有個廣告公司，現(xiàn)在不做了，只是剩下一點尾款了，之前她的賬務(wù)代理公司給做，現(xiàn)在她拿回來自己做，她的公司前兩天被查出來22年的一張成本票那家企業(yè)失聯(lián)了，現(xiàn)在稅務(wù)局讓調(diào)增22年的企業(yè)所得稅納稅申報表，我?guī)退?2年的企業(yè)所得稅調(diào)完了，但是稅務(wù)局讓提供紙質(zhì)資料，他沒有跟這家成本票公司的合同或者協(xié)議，也沒有對應(yīng)的付款憑證，只有發(fā)票和賬上掛著其他應(yīng)付款—報銷款（滾著走的付款憑證），明天稅務(wù)局讓提交紙質(zhì)資料，這個怎么處理
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你好老師，2024年12月年底科目余額表應(yīng)交增值稅欄為零，進(jìn)項稅額為零，轉(zhuǎn)出未交增值稅欄為零，銷項稅額為零，未交增值稅欄有數(shù)據(jù)，應(yīng)交稅費欄有數(shù)據(jù)，應(yīng)交稅費欄的數(shù)據(jù)帶到下一年2025年1月，1月應(yīng)交稅費欄就成了負(fù)數(shù)，請問如何讓2024年12月底科目余額表應(yīng)交稅費欄數(shù)據(jù)為零？
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我問過情況了，他朋友沒用軟件做賬，只是用表格記了一下，這樣的話我接手過來應(yīng)該怎么弄啊？最好的辦法是什么？
他們有科目余額表嗎
算是有吧，表格里每個科目的發(fā)生額余額都有
我需要怎么弄
那就簡單些，接著科目余額走，原來的不管了
好的，我現(xiàn)在把之前他那些零零散散的發(fā)生額都?xì)w集在了系統(tǒng)導(dǎo)出來的余額表模板上了，這樣對嗎
然后第二步我還是記錄手工賬嗎？然后把發(fā)生額在用公式放在余額表，然后再出資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
這樣可以嗎？還是我直接用公司的記賬軟件新建個賬套，
直接用公司的記賬軟件新建個賬套
我這個余額表完全是根據(jù)上家自己記錄的每個科目的期初數(shù)和借貸發(fā)生數(shù)，還有每個科目的余額數(shù)，跟之前的余額一樣，這樣的話，我就可以新建賬套了吧，我新建賬套，需要吧起初余額錄入進(jìn)去嗎？本年累計也要錄入進(jìn)去嗎？
你就當(dāng)1月建賬，只需要錄入期初余額就可以
本年累計得數(shù)不用錄入是吧，不會影響什么東西嗎
那種不影響的，因為屬于利潤表數(shù)據(jù)
我怎么感覺累計也要填呢。
1月建賬，不需要填的
他12月份的稅還沒報呢……我要把12月份的先給他整上出報表在報稅
那就得填本年累計數(shù)，包括發(fā)生額