老師 請(qǐng)問我們這個(gè)月認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅 但是不申報(bào)抵扣 用來(lái)留底扣稅 在增值稅本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢 我選的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 但是一申報(bào)后會(huì)產(chǎn)生繳納稅金 不知道怎么回事

請(qǐng)問老師，公司買了幾瓶白酒贈(zèng)送客戶，收到的是專票，進(jìn)項(xiàng)稅金不能抵扣，那么在申報(bào)增值稅時(shí)，應(yīng)該在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里選擇免稅項(xiàng)目轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅金？

老師您好，公司購(gòu)入的酒水送客戶的，開進(jìn)來(lái)的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，在勾選平臺(tái)上已經(jīng)勾選抵扣了，現(xiàn)在我想把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填在附表二的哪欄合適？

請(qǐng)問老師，采購(gòu)材料的進(jìn)項(xiàng)稅金1000元已經(jīng)在當(dāng)期認(rèn)證抵扣，下個(gè)月供應(yīng)商用沖紅了，那我們?cè)诖卧律陥?bào)增值稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出，那么轉(zhuǎn)出后，這1000元的進(jìn)項(xiàng)稅金是不也在增值稅申報(bào)表中的本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅金中嗎？

請(qǐng)問老師，本期抵扣一張進(jìn)項(xiàng)票金額比較大，超過了銷售金額，但是公司本期想交點(diǎn)稅，進(jìn)項(xiàng)票不用完，增值稅申報(bào)表應(yīng)該在哪填寫本期實(shí)際抵扣金額