一次性結(jié)轉(zhuǎn)金額太大了，成本幾百萬，這樣利潤就是負(fù)的幾百萬

你好；? 那你也得轉(zhuǎn)出的 ； 你? ? ?這個(gè)要轉(zhuǎn)出安徽； 稅務(wù)局都找你了??

運(yùn)輸公司，2022年有以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅局同意用2022年的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分，這樣勾選的發(fā)票，入成本的金額太大了，導(dǎo)致2022年的利潤是負(fù)的幾百萬，我就把成本部分入到了勞務(wù)成本里，以后慢慢結(jié)轉(zhuǎn)，這樣做對(duì)嗎？但是這樣資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨就是幾百萬，應(yīng)該怎樣做

你好；? ?你把進(jìn)項(xiàng)稅的金額轉(zhuǎn)出到成本去 ； 到時(shí)去影響你的 所得稅 ； 如果沒有合理發(fā)票； 你的成本 就得調(diào)增? ； 不是慢慢調(diào)增哈? ?

你沒明白我的意思，稅局說的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不要補(bǔ)交所得稅，我用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額，現(xiàn)在勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票肯定是要入賬的，我入的是借 勞務(wù)成本 應(yīng)該稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，如果把現(xiàn)在勾選的發(fā)票不含稅金額入到主營業(yè)務(wù)成本里，利潤就太低了，我入到勞務(wù)成本里，以后慢慢結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里，但是這樣就導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里存貨有金額幾百萬，像我這種情況勾選現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該怎樣做分錄

你好；? ? 但是你這部分的成本? 實(shí)際發(fā)生沒有； 如果你慢慢結(jié)轉(zhuǎn)； 這樣會(huì)影響利潤每個(gè)月 或者季度的? 真實(shí)性的 ； 有可能影響所得稅的? 數(shù)據(jù)的；? 就算不補(bǔ)所得稅；但是你影響報(bào)表的數(shù)據(jù)的?

我這樣應(yīng)該怎么做，

你好；? ? ?如果已經(jīng)發(fā)生了 成本的 ； 直接全部結(jié)轉(zhuǎn)哈 ； 不是慢慢來的? ?

是沒有發(fā)生的成本，勾選發(fā)票是為了抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

沒有發(fā)生 ； 就掛勞務(wù)成本；? ? 按實(shí)際發(fā)生的金額在轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)沖去 即可? ?

我現(xiàn)在就是掛的勞務(wù)成本，但是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨有余額幾百萬，我們是運(yùn)輸公司，這樣可以嗎？這樣報(bào)稅務(wù)年度報(bào)表，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查

你好；? ?掛著就行了。 在存貨 放著；? 這樣就可以的； 可以的；到時(shí)如果真的問道； 你解釋即可 ；? 一定要提供依據(jù)證明哈??

我勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候可以先不入成本嗎？先把稅額做了，先做借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 以后再做借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 這樣就不掛勞務(wù)成本里了