第一列和第二列填寫是105000元不是101941.75元是嗎，

你好，不含稅的金額是10500嗎？

我看到了 應(yīng)該是101941填寫這一個(gè)，你看一下自己能修改吧。

老師下面的四張表直接保存就可以了是嗎，

因?yàn)闆](méi)有開(kāi)普票沒(méi)有減免

可以的，可以這么做的。

老師，我上個(gè)季度報(bào)了印花稅，怎么這個(gè)月還是顯示需要報(bào)7月份呢，三季度沒(méi)開(kāi)票，四季度開(kāi)票105000元，那我這樣報(bào)對(duì)嗎

印花稅你看是不是年報(bào)的，看你的稅種認(rèn)定。

是季報(bào)呢

季度申報(bào)的話，你看下這個(gè)所屬期是它自己出來(lái)的，還是你自己選擇的，應(yīng)該是十到12月份。

它自己出來(lái)的，顯示兩個(gè)印花稅，一個(gè)是7-12月份，還有一個(gè)是10-12月份

那我這個(gè)怎么填寫啊，第三季度沒(méi)有開(kāi)票，只有第四季度開(kāi)的105000

七到12月份 你再去看一下是不是營(yíng)業(yè)賬本的，按年申報(bào)的，看一下稅種認(rèn)定，再看一下，仔細(xì)看一下。

7-12是營(yíng)業(yè)賬本，那這個(gè)怎么填寫啊

把開(kāi)票金額填進(jìn)去嘛

資本公積加上實(shí)收資本的

老師，我們公司在6月份剛成立，收到法人10萬(wàn)投資款，是不是就按照10萬(wàn)的萬(wàn)分之2.5填寫就可以了呢

你行小規(guī)模或者是小型微利企業(yè)還可以減半。

你符合上面的要求的話，也就是減半兩次。

是小規(guī)模，那就填寫計(jì)稅依據(jù)是10萬(wàn)計(jì)算了是嘛老師

對(duì)的，是的，是這么做的。

老師，再麻煩問(wèn)下，資產(chǎn)負(fù)債表的問(wèn)題，公司是6月份剛成立的，收到法人10萬(wàn)投資款，12月份銀行流水余額45457.60元，有一筆勞務(wù)費(fèi)22000元未付，沒(méi)有存活，沒(méi)有應(yīng)收款，這樣填寫對(duì)嗎，借貸不等，那少的應(yīng)該填寫在哪里呢

六月份剛成立的企業(yè)，這個(gè)期初余額都應(yīng)該是零。