負數(shù)收入還沒開具出來呢？是生產(chǎn)企業(yè)

你好，那你這個月開負數(shù)發(fā)票，紅沖之前的不能紅，沖了賬上也不能充。

就是老師，就是開多的銷售發(fā)票不知道怎么做，又要生產(chǎn)產(chǎn)品，在12月做開多發(fā)票的收入進去，那也要做相應的庫存商品進去，到1月份紅沖12月的收入的話，成本也要紅沖掉，那到1月份不是又剩下多的庫存了，但實際上沒有生產(chǎn)到有這部分商品

你暫估成本就可以的，或者是你如果不做這個成本單位需要交企業(yè)所得稅的嗎？

怎么做暫估成本呢？又要做生產(chǎn)的分錄的，

直接把這部分商品不做生產(chǎn)，做暫估購進，對嗎老師

借主營業(yè)務成本，貸應付賬款做這個。

會算的時候，你把這個分錄紅沖了就可以了，借應付賬款，貸以前年度損益調整，

不用做生產(chǎn)商品這些分錄了嗎？

對的，是的，不用做的那么麻煩的。

那進銷存怎么做呢？沒有商品，又有收入出去了

你好，你別做進銷團，不用做商品的，你看下我給你寫的那個，不涉及到商品。

那明細賬的收入跟進銷存的收入不對應了怎么辦

這不一月份紅沖了嗎？累計截止到一月份之后，它就是正確的了。

算一年的啊，從2022年1到12月的算

1月份也還沒有紅沖掉，藍子金額不夠紅沖

你多開了發(fā)票，你在12月份的時候沒有調整，只能這么做，如果你有合適的建議的話，你可以說一下的 我知道的合理的只能我上面的

那就讓明細賬跟進銷存不對應了嗎？

是的 不對應 你想要對應的話，你可以自己暫估原材料，然后再結轉，成本和生產(chǎn)是一樣的 這種麻煩 你可以做

不暫估了，這樣子好點，那開多發(fā)票金額是19萬，暫估成本也是19萬嗎？才不能交所得稅