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老師我資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)錯(cuò)了,但是企業(yè)所得稅稅款是是正確的,都已經(jīng)扣過稅款了,那資產(chǎn)負(fù)債表還能更改嗎?

2023-01-09 08:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-09 08:07

在電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),看一下的。

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快賬用戶4464 追問 2023-01-09 08:12

那我資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了更改一下資產(chǎn)負(fù)債表,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表中有個(gè)需要填的第四季度季末資產(chǎn)的數(shù)字也是錯(cuò)的,但是我報(bào)的稅是對的,我可以忽略那個(gè)季末資產(chǎn)的數(shù)據(jù),不去更改企業(yè)所得稅申報(bào)表可以嗎?畢竟我公司稅已經(jīng)扣過了

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齊紅老師 解答 2023-01-09 08:13

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4464 追問 2023-01-09 08:14

那資產(chǎn)負(fù)債表我也可以不更改嗎?。康侥陥?bào)的時(shí)候填正確了就行,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 08:16

你好,第四季度的和年報(bào)的需要是一致的。

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快賬用戶4464 追問 2023-01-09 08:19

好!那就是我資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)了就必須去更改資產(chǎn)負(fù)債表對嗎?那么我已經(jīng)申報(bào)成功了,是去更正還是去作廢?。?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 08:22

你好,是 作廢申報(bào)就可以的。

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快賬用戶4464 追問 2023-01-09 08:23

我可以選擇更正嗎?因?yàn)槲依麧櫛硎菍Φ模?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 08:25

你可以試一下的,一般交了稅款的是更正試一下就行,哪個(gè)操作方法做了能修改了用哪種。

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快賬用戶4464 追問 2023-01-09 08:27

一般情況下交了稅款的是選擇更正申報(bào)還是作廢申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 08:27

你好,選擇更正申報(bào)的,選擇更正申報(bào)。

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快賬用戶4464 追問 2023-01-09 08:32

哦!老師:預(yù)付賬款是根據(jù)明細(xì)賬填的對吧!我用的是金蝶精斗云,我可以根據(jù)精確到明細(xì)的余額表填列嗎?不看明細(xì)賬行嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 08:34

預(yù)付賬款根據(jù)預(yù)付賬款明細(xì)借方加上應(yīng)付賬款明細(xì)借方合計(jì)填寫。需要重分類

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快賬用戶4464 追問 2023-01-09 08:36

哦那需要看明細(xì)賬了!那資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款怎么填列

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齊紅老師 解答 2023-01-09 08:37

應(yīng)付賬款明細(xì)貸方加上預(yù)付賬款明細(xì)貸方

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快賬用戶4464 追問 2023-01-09 11:52

更正申報(bào)里沒有更正財(cái)務(wù)報(bào)表的一項(xiàng),只有企業(yè)所得稅和增值稅,那么我已經(jīng)申報(bào)的錯(cuò)誤資產(chǎn)負(fù)債表怎么改正?

更正申報(bào)里沒有更正財(cái)務(wù)報(bào)表的一項(xiàng),只有企業(yè)所得稅和增值稅,那么我已經(jīng)申報(bào)的錯(cuò)誤資產(chǎn)負(fù)債表怎么改正?
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齊紅老師 解答 2023-01-09 11:54

報(bào)表資料報(bào)送,你看下里面有嗎?

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快賬用戶4464 追問 2023-01-09 11:57

這個(gè)有我應(yīng)該點(diǎn)哪里更改

這個(gè)有我應(yīng)該點(diǎn)哪里更改
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齊紅老師 解答 2023-01-09 12:04

他正確的財(cái)務(wù)報(bào)表是什么的。

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在電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),看一下的。
2023-01-09
你好;? 去稅務(wù)局系統(tǒng)里面 -? 報(bào)表查詢里面找到數(shù)據(jù)去修改??
2023-01-09
你好; 1.? 可以修改的? ;? 2.? ? ?是的 ;負(fù)債表 改了就行了。? ??
2022-05-25
去年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,所得稅申報(bào)表錯(cuò)了都能更正。 更正后,年初數(shù)會變。
2022-03-28
您好同學(xué),需要更正的,后面的你都需要更正,因?yàn)槠诔鯏?shù)據(jù)變了。
2022-03-30
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