老師您好，請問社保個(gè)人代扣代繳部分22年單位做賬時(shí)沒有扣除，想在12月帳里邊調(diào)過來可否？
你好可以的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
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老師你好 我這有兩個(gè)問題想問一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個(gè)問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒有發(fā)工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
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2020年12月社保剛繳納，之前一直沒有計(jì)提單位部分，1-7月份扣了員工個(gè)人部分的社保，8-12月沒有扣，扣除的金額跟社保繳費(fèi)個(gè)人部分的金額還不一致，還有一個(gè)員工A是另一個(gè)分公司甲繳納的，然后我們把甲代A交的保險(xiǎn)個(gè)人跟單位部分支付給甲?，F(xiàn)在的情況是A應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)人部分保險(xiǎn)2926.46元，還有個(gè)員工應(yīng)補(bǔ)交個(gè)人部分1399.67元。我這個(gè)該怎么調(diào)賬啊，好亂
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老師好，在4月份有一個(gè)公司幫我司幾個(gè)員工購買了社保費(fèi)，現(xiàn)在要將代付的社保單位部分和個(gè)人部分都要還給代買的公司，但是4月的分錄是沒有做掛帳處理，4月的扣社保分錄是：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 500 借：其他應(yīng)收賬款-個(gè)人部分社保200 貸：銀行存款 700 其中要還給代買社保費(fèi)公司單位部分200個(gè)人部分50，這樣應(yīng)該怎么調(diào)帳呢？
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老師您好，請問社保個(gè)人代扣代繳部分22年單位做賬時(shí)沒有扣除，想在12月帳里邊調(diào)過來可否？
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老師，您好，22年1-10月份個(gè)人應(yīng)承擔(dān)社保和部分58809.4元，但沒有從員工工資里扣除，相當(dāng)于公司承擔(dān)了這些款項(xiàng)，是不是所得稅匯算清繳時(shí)需要在相應(yīng)位置把58809.4元納稅調(diào)增？
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只做這一筆分錄嗎老師，社保計(jì)提和繳納時(shí)個(gè)人承擔(dān)部分沒有提現(xiàn)，發(fā)放工資時(shí)只有計(jì)提和發(fā)放沒有個(gè)人承擔(dān)社保部分
不可以的，你需要補(bǔ)計(jì)提工資，借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
借應(yīng)付職工薪酬工資（22年全年個(gè)人承擔(dān)部分） 貸其他應(yīng)收款（22年全年個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保） 借應(yīng)付職工薪酬（22年全部個(gè)人部分） 貸其他應(yīng)收款（22年全部個(gè)人承擔(dān)部分）可以這樣理解嗎老師
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保
借管理費(fèi)用工資后邊填的金額是22年個(gè)人承擔(dān)部分的總額嗎
你好對的是這么做的
老師那我每個(gè)月一筆分錄先沖紅再更正憑證行嗎
可以的 可以這么做的
謝謝老師，請問收到預(yù)付款的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)成本可以借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款科目嗎？
你好屬于成本的可以