學員你好，可以從2022年1月開始建賬，把2021年12月的余額做筆分錄，這個貸方寫利潤分配-未分配利潤

這個2021年余額是指哪個呢

就是發(fā)生的收入成本費用類科目的金額

比如這個符穎杰用其他應(yīng)付款把金額全部加起來寫分錄，借利潤分配未分配利潤，貸其他應(yīng)付款-符穎杰這樣寫嗎，其他的也全這樣寫分錄嗎

不是，你這種轉(zhuǎn)存 如果支付給符穎杰 借*其他應(yīng)收款-符穎杰 貸*銀行存款

那您剛說那種是怎么做，比如我拍那個銀行流水怎么做，幾年的流水2020年開始

我說的這種得有發(fā)票的

流水而已啥都沒有，像這種里面的流水我現(xiàn)在要報第四季度該怎么做

那就是計入其他應(yīng)收，其他應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付之類的往來科目

問題不是就今年的，2020年的有銀行流水每個月都有

那就比較麻煩，得一一整理出來，或者默認之前沒有數(shù)據(jù)

那默認之前沒數(shù)據(jù)，明年呢還是繼續(xù)這樣默認0報么

相當于之前沒數(shù)據(jù)，建賬當月開始記賬

怎么建，從哪年取數(shù)開始建

從你接手的那個月開始

那怎么接上之前的余額呢

意思是我從2022年1月建，那么2020，2021那些有發(fā)生的數(shù)呢我怎么接上