你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)580000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)780000
老師好,請(qǐng)問我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費(fèi)2000元,但是對(duì)方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設(shè)備費(fèi)2000元,這樣我賬上這兩個(gè)公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個(gè)公司平賬了?
老師您好!我們公司(咨詢公司未上市)幫員工代持上市公司股票 (沒有簽代持協(xié)議) 現(xiàn)在員工要離職了 這股票要賣掉 稅務(wù)方面怎么處理比較好啊? 我們公司之前幫這家公司(未上市前)做企業(yè)管理咨詢 這家公司ipo融資我們公司也投了些錢進(jìn)去 有幾個(gè)高管也出了一些錢 去年7月這家公司成功上市了
合同結(jié)算會(huì)影響存貨嗎
老師,本月沒有銷售,不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還需要進(jìn)抵扣勾選平臺(tái)操作統(tǒng)計(jì)和認(rèn)證嗎?
老師,我們請(qǐng)供應(yīng)鏈公司來進(jìn)口,有個(gè)海關(guān)進(jìn)口計(jì)稅價(jià),有個(gè)付匯價(jià),是什么原因,供應(yīng)鏈公司按哪個(gè)來開票的
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3借:應(yīng)交稅→城建稅-3,利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅沒有金額,利潤表平了,老師,一般來說,應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結(jié)果,不影響是嗎?,老師,還有一個(gè)問題,像小金額幾塊錢的調(diào)整,不用通過“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目核算也是可以嗎?就是直接做一筆更正分錄一步到位就可以是嗎?
設(shè)計(jì)費(fèi)可以開出0的稅率嗎,合理嗎
余老師,題里面100元,肖老師說是現(xiàn)值,但是100x(P/F,10%,5)不是已知終值求現(xiàn)值的公式嗎?所以究竟這個(gè)100元是終值還是現(xiàn)值呀?我都暈了
核定征收時(shí)公司欠別人的錢,現(xiàn)在查賬征收了,怎么還款,還要對(duì)方提供成本發(fā)票嗎?
老師:有旅游公司的賬嗎?實(shí)操
老師 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,你描述的信息,沒有提到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
我剛想起來的請(qǐng)老師幫忙
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要一起結(jié)轉(zhuǎn)的?
分錄怎么做的呀?
你好,這里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額是多少呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是2000元
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)580000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?2000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)198000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)780000
好的謝謝您!
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。