老師我們10月份工資表才出來，之前為了報(bào)個(gè)稅就先做了一個(gè)工資表，之前計(jì)提管理工資多計(jì)提了，制造工資少計(jì)提了，現(xiàn)在工資表出來了，這樣調(diào)整可以嗎？
你好，同學(xué)。 可以的，按差錯(cuò)調(diào)整處理的。
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老師，你好 我們現(xiàn)在要出報(bào)表但是我們11月份工資還沒算出來，我該怎么計(jì)提這個(gè)工資，先把報(bào)表出了
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老師 我的之前月份工資少計(jì)提了 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)，在本月可以做調(diào)整分錄嗎，應(yīng)該怎樣做
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老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計(jì)提和發(fā)放，之前是代賬會(huì)計(jì)做的，她沒要過工資表，4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個(gè)計(jì)提了，實(shí)際現(xiàn)在工資表出來4月份有11萬多，因?yàn)榕R時(shí)工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個(gè)計(jì)提的，而且也沒有計(jì)提社保和扣個(gè)稅，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
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老師我們10月份工資表才出來，之前為了報(bào)個(gè)稅就先做了一個(gè)工資表，之前計(jì)提管理工資多計(jì)提了，制造工資少計(jì)提了，現(xiàn)在工資表出來了，這樣調(diào)整可以嗎？
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老師你好，請問我2022年11月份和12月份工資表都沒出來，為了報(bào)個(gè)稅，預(yù)估的工資，但是2023年1月份工資表出來了，這個(gè)能不能在2023年1月補(bǔ)計(jì)提前面暫估少部分工資還有社保和個(gè)稅
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老師，請問當(dāng)月原材料暫估了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，次月收到發(fā)票，次月的賬處理是先紅沖上月的暫估，然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了，是嗎？
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老師，一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資，后面有人注資進(jìn)來20萬，原來的老板占80%，后來的占20%，這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對啊？需要變更哪些呢？
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這里股票的發(fā)行費(fèi)，為何計(jì)入成本，方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立，沖減資本公積。
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老師麻煩詳細(xì)說一下第五題，徹底不會(huì)了？
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面試一家物流公司，需要準(zhǔn)備什么知識(shí)？
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對？
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老師，我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè)，小規(guī)模，我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些，麻煩老師從稅上面，風(fēng)險(xiǎn)上，給一些建議。 經(jīng)營范圍增加：接受金融機(jī)構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)（不含金融信息服務(wù)） 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對？
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公司租了個(gè)廠區(qū)，要裝修，增加其他硬件設(shè)施，涉及多個(gè)項(xiàng)目分類，多種結(jié)算方式，支付款時(shí)，怎樣做分錄
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上面多了填負(fù)數(shù)字下面少了填正的，這樣可以是吧
可以的，這個(gè)不影響的哈
老師還有一個(gè)問題，因?yàn)槊總€(gè)月都有人員增加和減少，社保繳費(fèi)數(shù)字跟工資表不一樣，我應(yīng)該做賬按哪個(gè)數(shù)字做賬
比如這個(gè)月減少1人，但是社保還交了，在下下個(gè)月減掉，這樣數(shù)字就跟工資表上不一樣了
這個(gè)您人員離職了，工資表上就不體現(xiàn)這個(gè)人的信息了。 這個(gè)社保如果再交了，您單獨(dú)分錄處理。
這個(gè)分錄怎么單獨(dú)處理，人離職本月離職下月沒有工資了，但是社保下個(gè)月減不掉自動(dòng)交，只能在下下個(gè)月少交社保兩個(gè)人
借，營業(yè)外支出? 貸，銀行存款 相當(dāng)于單位額外承攬了
那到下個(gè)月社保直接減了，就是比如要交8000元，實(shí)際只要交7200，把上個(gè)月多交的兩個(gè)人之間減了，這樣工資表本月是8000社保，實(shí)際繳費(fèi)數(shù)字是7200，這樣又怎么做
借，應(yīng)付職工薪酬? 8000 貸，銀行存款? ?7200 其他應(yīng)收款? 800
那不如下個(gè)月增加兩個(gè)人，多了怎么做比如我們下月工資表有7200實(shí)際只交了8000，這樣怎么做
實(shí)際多交的，相當(dāng)于是人走了，你額外承攬了，就是??借，營業(yè)外支出? 貸，銀行存款