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老師，您好。請(qǐng)問(wèn)下發(fā)生跨年銷售退回，怎么做分錄呢？去年也做了暫估并結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)成本?，F(xiàn)在收入已沖紅。

2023-01-06 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-06 13:44

你好，發(fā)生跨年銷售退回 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶5709 追問(wèn) 2023-01-06 14:29

不做以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-06 14:29

你好，跨年銷售退回，不需要通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? ?科目核算?

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你好，發(fā)生跨年銷售退回 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023-01-06
銷售發(fā)票開(kāi)了負(fù)數(shù)嗎
2020-03-27
你好 ；? ?收到發(fā)票的金額與你暫估金額有差異嗎?
2023-04-18
同學(xué)，你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
2024-02-26
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫(kù)存商品??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 然后做之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的調(diào)整分錄 借：庫(kù)存商品 貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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