購買方開具紅字發(fā)票信息表，申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在哪一欄
你好，附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面。
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我想問下，我是購買方11月發(fā)票已認(rèn)證，12月退回銷售方，銷售方先申請的紅字信息表后開負(fù)數(shù)發(fā)票，我方申請的紅字信息表撤銷，現(xiàn)在報(bào)稅時我在表2的20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)時顯示與紅字信息表顯示不符，那我在報(bào)稅時，應(yīng)該在哪里填寫呢，紅字發(fā)票不用認(rèn)證吧
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購買方已抵扣進(jìn)項(xiàng)后發(fā)生銷售退回，購買方需開具紅字信息表，進(jìn)項(xiàng)稅額要根據(jù)紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嘛，報(bào)稅的時候怎么處理
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我想問，因?yàn)橘徺I方已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，要開紅字發(fā)票，是由購買方申請紅字信息表，那個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是你只要提交了信息表，報(bào)稅的時候就會自動填嗎
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Q
購買方開具紅字發(fā)票信息表，申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在哪一欄
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老師，請問數(shù)電開具的紅字信息表，對方是銷售方，我是購買方，對方開了紅字信息表，我這邊網(wǎng)上確認(rèn)了，對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報(bào)增值稅時這個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)表不會自動帶出，我要怎么填列？手動填寫嗎？應(yīng)該填在哪一欄？
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老師沒有你說的我填在20欄，紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
對的，是的，是這么做的。
老師表二我填負(fù)數(shù)，主表期末留底就把紅字發(fā)票加起來，表二我填正數(shù)，主表是紅字發(fā)票減出來，申報(bào)說紅字信息比對通不過！
留底還是留底的金額， 然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面， 最后交稅的時候，如果你沒有銷項(xiàng)的話，是應(yīng)該留底減去這個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來交稅， 如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出小于留底的話，應(yīng)補(bǔ)稅款是一個零。
老師好了可能是系統(tǒng)問題
可能是 再退出去重新保存試一下。