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老師我賬務上的留底進項稅額大于報稅系統(tǒng)的留底稅額,該怎么去調(diào)賬沖平

2023-01-06 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-06 11:25

你好差額,你可以放到營業(yè)外收支

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快賬用戶7551 追問 2023-01-06 11:26

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-06 11:28

不用客氣,工作愉快。

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你好差額,你可以放到營業(yè)外收支
2023-01-06
您好,就是進項稅,調(diào)整到管理費用 借:管理費用-辦公費 (正) 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅 (負)
2023-12-24
同學你好 借銀行 貸進項轉(zhuǎn)出
2022-07-14
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16
你好。抵扣不了的會自動留底的。 期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅,這樣就可以了。
2023-10-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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