老師，請(qǐng)問一下跨年房租發(fā)票要怎么做分錄吖？發(fā)票今年收到去年9月到今年2月房租發(fā)票。去年每個(gè)月計(jì)提14166.67 包含進(jìn)項(xiàng)稅額的。那我充了去年每個(gè)月計(jì)提的，借 利潤分配未分配利潤56666.68 貸其他應(yīng)付款5666.68 重新做分錄。借利潤分配未分配 利潤80952.38待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅4047.2 貸其他應(yīng)付款85000 但是借方利潤分配未分配利潤80952 不是有2個(gè)月是今年的管理費(fèi)用嘛？不懂怎么做好了

老師，去年的收入誤做成了其他應(yīng)付款，今年通過利潤分配-未分配利潤調(diào)整了，那這個(gè)月的增值稅應(yīng)該怎么報(bào)

請(qǐng)問上年多計(jì)的費(fèi)用做匯算需要調(diào)增嗎？原來是借：管理費(fèi)用 貸：其他貨幣資金，然后今年收到票了發(fā)現(xiàn)是專票就做了利潤調(diào)整，借：利潤分配-未分配利潤（負(fù)） 貸：其他貨幣資金（負(fù)） 借：利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸：其他貨幣資金，那就調(diào)整在了今年的利潤分配，去年的匯算還需要調(diào)整嗎

老師，去年的發(fā)票做到今年2月份 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款 調(diào)整去年利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款 這樣可以的嘛

22年確認(rèn)了費(fèi)用的應(yīng)付賬款做錯(cuò)了，要怎么更正啊。借:主營業(yè)務(wù)成本 170000 貸：應(yīng)付賬款 17000 正確的二月已經(jīng)做了，現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)去年的這個(gè)不對(duì) 現(xiàn)在直接調(diào)整利潤分配未分配利潤可以嗎？ 借：應(yīng)付賬款 17000貸：利潤分配-未分配利潤17000 還是通過以前年度損益調(diào)整科目來做