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Q

老師好，2022年第四季度的費(fèi)用，之前支付了，2023年1月開的發(fā)票，會計分錄怎么做呢？ 之前做的，借:預(yù)付，貸，銀行， 現(xiàn)在想把他放在成本里，會計分錄是怎樣的？ 謝謝

2023-01-05 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-05 13:36

你好 之前是 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 現(xiàn)在你們拿到發(fā)票 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款

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快賬用戶4257 追問 2023-01-05 13:37

老師好。這筆能做到12月份嗎

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快賬用戶4257 追問 2023-01-05 13:38

發(fā)票開的是2023年1月份的，實際是2022年第四季度的費(fèi)用，現(xiàn)在報第四季度的稅

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齊紅老師 解答 2023-01-05 13:39

可以的，這個是可以做到12月份的 兩個分錄，后面的你在實際拿到發(fā)票的時候再做的

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快賬用戶4257 追問 2023-01-05 13:41

老師好，我現(xiàn)在拿到發(fā)票了，不知道這張該做到2022年12月份，還是做到2023年1月份呢？老師

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齊紅老師 解答 2023-01-05 13:54

這個你拿到發(fā)票了，要作為2023年的賬務(wù)處理的

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快賬用戶4257 追問 2023-01-05 13:55

用的是2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則，會計科目是怎樣的老師

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齊紅老師 解答 2023-01-05 13:57

借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款

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快賬用戶4257 追問 2023-01-05 14:00

不用調(diào)以前年度損益調(diào)整是嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-05 14:00

不需要阿，你這個是剛拿到發(fā)票的 前面的賬務(wù)處理沒有錯誤阿

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你好 之前是 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 現(xiàn)在你們拿到發(fā)票 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款
2023-01-05
借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款 就是12月份做的， 然后一月份借預(yù)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以千年度損益調(diào)整到預(yù)付賬款 它屬于2022年的成本。
2023-01-05
你好；? 你這個實際是4季度的費(fèi)用； 那么你 22年12月做 ：借成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款? ??
2023-01-05
你好 借成本科目，貸預(yù)付賬款?
2023-01-05
同學(xué)你好 ?那你現(xiàn)在收到發(fā)票 借費(fèi)用科目 貸預(yù)付賬款
2023-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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