這里，幫忙看下

請問10月跟11月當時分錄怎么寫的

我們這個月有進項轉出，轉出的那個是十月份跟11月份的那個進項稅額。會計分錄你能幫我看一下對不對？還有，我們這個月的話，進項是，大于那個銷項的，而且進項轉出之后，我們還有期末留底稅額。 我們10月11月商品在當月都銷售了的

老師幫忙解決下

那您10月份 11月份當時進項抵扣怎么寫的分錄？ 請問什么原因需要進項轉出？

上家發(fā)票異常，稅務局要求進項轉出

進項稅額轉出這樣寫分錄正確的 請問您12月份進項 銷項都結平了嗎？

10月11月抵扣就是正常認證的， 第一分錄， 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 第二分錄 結轉主營業(yè)務成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品

那進項稅額轉出分錄正確的 后期上家還會開具發(fā)票的吧？

轉出的這家公司后面沒有開票，我們12月的進項是其他供應商

后期會補開發(fā)票就行 您直接做了轉出 對方不開紅字嗎？

轉出的這家公司后面沒有開票，我們12月的進項是其他供應商，我們12月主營業(yè)務成本還是按照這張表里的不含稅金額做對嗎？

這張圖，老師

以后也一直不好開具發(fā)票了嗎？

如果這個后面不補開了，我們怎么做賬務處理？

后面不補開了? 這會轉出的稅額計入了庫存商品 然后庫存商品還要結轉到主營業(yè)務成本 這個發(fā)票 稅務允許您做成本扣除嗎？不允許的話 匯算清繳還要納稅調增

我這個對的，還要補充其他的分錄嗎？

后期對方開具發(fā)票么？能確定嗎？ 如果不開了 這個庫存商品已經銷售 還要把這個稅額結轉到主營業(yè)務成本

如果對方不開票了，然后我是不是還要再做一個結轉，就是應交稅費應交增值稅進項轉出借借方，然后貸方是那個主營業(yè)務成本？是這個意思嗎 真心，謝謝老師，