學員你好,可以在本月計提繳納的
老師,2022年四季度印花稅30元,在年底忘了計提,所有稅財務報表都已經(jīng)申報了,這個怎么處理,可不可以直接在本月計提繳納
老師我申報2022年第四季度所得稅后,又報了印花稅,之前報表里沒計提這個印花稅,導致所得稅多交了,2023年1月做賬要怎么處理呀
老師 季度23年預繳納所得稅四個季度合計15000元,到年度納稅申報的時候退了7000,原因是在季度上沒有彌補以前年度虧損。我沒選擇退稅,這樣的話就不需要賬務處理了嗎 比如24年預繳企業(yè)所得稅是8000,賬務上可以直接計提1000的所得稅費用 在繳納這樣操作對不對
老師24年的印花稅忘記計提了,我已經(jīng)結(jié)賬了把企業(yè)季度所得稅還有財務報表都申報完了,我在25年計提并繳納可以嗎寫借稅金及附加印花稅 貸應交稅費印花稅 借應交稅費印花稅 貸銀行存款 這樣寫可以嗎?
請問我2024年1-12月增值稅1-2月、4月、7月、9月共5個月0申報,其他月份都交增值稅了,為什么稅務局還認定我連續(xù)三個月或累計6個月0申報,扣我的納稅等級分?
老師,花椒油的稅率?花椒面,胡椒面的稅率,開發(fā)票的稅率是多少啊
老師,我們工廠出租廠房,有兩家單位是外來戶都是按實際收入租金的,另外一家是法人自己的另一個抬頭的公司,終身免租。這個房產(chǎn)稅怎么計算?外來戶按從租算我已經(jīng)算好,但是法人自己單位怎么弄?
老師,花椒油的稅率?花椒面,胡椒面的稅率,開發(fā)票的稅率是多少啊
老師我們公司找圓通快遞發(fā)貨,需要先付買單號款,這個款項是付給上海匯付支付有限公司,到月末算賬時,圓通這邊給我們公司再把多支付的款項返還到我們公司賬戶,我做預付款時明細科目是上海匯付支付有限公司,還是圓通公司。?
業(yè)務員要報關(guān),需要發(fā)什么給他
老師,我們?nèi)ツ旰蛣e公司簽了一個借款合同一年期,現(xiàn)在想改成兩年期,怎么辦,憑證里面的那個怎么辦
民間非營利組織會計制度:購買了打印機配件550元“打印機定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計入這個打印機的原始入賬金額嗎
老師 應收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責任公司是無限連帶責任
好的,謝謝老師
稅款所屬期是2022.10-12月,這個不影響吧
這個不影響的。沒跨年
就算跨年也問題不大,因為印花稅準則規(guī)定不計提