久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
Q

老師，我們的社保和工資是地方代繳，員工離職了，退回來(lái)一部分社保差額，沖減了本月的社保，但是賬上一直有這個(gè)差額是怎么回事？要怎么調(diào)賬?

2023-01-03 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-03 17:41

您好 請(qǐng)問(wèn)您沖減的時(shí)候分錄怎么寫的

頭像
快賬用戶3157 追問(wèn) 2023-01-03 17:43

沒有沖減，直接交社保的時(shí)候減掉了，然后我做繳納的分錄是按照減掉的金額，但是工資表上還是原來(lái)的金額

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-03 17:45

那上期員工離職做的社保金額 要紅沖

頭像
快賬用戶3157 追問(wèn) 2023-01-03 17:47

這部分怎么沖呢？是個(gè)人的社保

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-03 17:48

上個(gè)月分錄怎么寫的？

頭像
快賬用戶3157 追問(wèn) 2023-01-03 17:54

上個(gè)月是這樣做的，跟開回來(lái)的發(fā)票金額一致

上個(gè)月是這樣做的，跟開回來(lái)的發(fā)票金額一致
上個(gè)月是這樣做的，跟開回來(lái)的發(fā)票金額一致
頭像
快賬用戶3157 追問(wèn) 2023-01-03 17:55

然后這個(gè)月是這樣做的，科目余額表是3339.68,做完之后有差額

然后這個(gè)月是這樣做的，科目余額表是3339.68,做完之后有差額
頭像
齊紅老師 解答 2023-01-03 17:58

科目余額表是3339.68 是做完后的差額 對(duì)么？ 是員工個(gè)人部分 要不要退給員工？

頭像
快賬用戶3157 追問(wèn) 2023-01-03 17:59

差額是40.16，應(yīng)該是3379.84，這個(gè)不退回員工了

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-03 18:29

當(dāng)時(shí)扣了員工工資的 對(duì)吧

頭像
快賬用戶3157 追問(wèn) 2023-01-03 18:30

沒有，這個(gè)員工離職很久了

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-03 18:34

借 營(yíng)業(yè)外支出40.16 貸 其他應(yīng)收款-代扣社保費(fèi)40.16

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問(wèn)題討論
您好 請(qǐng)問(wèn)您沖減的時(shí)候分錄怎么寫的
2023-01-03
您好 請(qǐng)問(wèn)您計(jì)提跟繳納的時(shí)候分錄怎么寫的
2022-11-02
你好，按實(shí)際繳納記賬就可以，只是時(shí)間差異
2021-02-02
你好每個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是不是沒有交
2020-04-10
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好，微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào)，免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好，我是來(lái)自快賬的齊紅老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

您的問(wèn)題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)！

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè)，可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×
登錄后獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息