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跨月作廢的發(fā)票分錄怎么做

2023-01-03 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-03 16:50

學員您好，借：應收賬款負數(shù)，貸：主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅金應交增值稅負數(shù)。

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快賬用戶8324 追問 2023-01-03 17:11

老師，當時收的時候不是應收賬款進來的，是銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-01-03 17:19

是的沒錯， 是這樣的

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快賬用戶8324 追問 2023-01-03 17:22

老師，我要是做應收賬款紅字的話，還需要單獨給他設(shè)置一個明細科目么，怎么能讓賬目平衡呢

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齊紅老師 解答 2023-01-03 17:24

你好，不要 的，這種情況 不要的

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快賬用戶8324 追問 2023-01-03 17:41

那要是應收賬款紅字的話，我總賬能平么，你的意思是這張憑證應收我不需要入賬對么

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齊紅老師 解答 2023-01-03 17:46

不需要單獨給他設(shè)置一個明細科目，原科目紅沖負數(shù)

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快賬用戶8324 追問 2023-01-03 17:52

明白了，是不是做紅字借，應收賬款紅字，貸營業(yè)收入紅字，應交稅費紅字。再做一個新憑證借應收賬款，貸營業(yè)收入，應交稅費

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齊紅老師 解答 2023-01-03 17:59

是的沒錯， 是這樣的

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學員您好，借：應收賬款負數(shù)，貸：主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅金應交增值稅負數(shù)。
2023-01-03
你好 做紅沖分錄。 你是購買方還是銷售方？ 上月分錄不變 。金額負數(shù)沖即可。
2020-09-20
您好，原業(yè)務的分錄，是否跨年？
2022-03-13
您好，做11月藍字分錄的負數(shù)分錄
2020-12-03
你好！電子發(fā)票只可以開紅字發(fā)票
2021-06-11
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