你好,只能開(kāi)紅字發(fā)票的,這個(gè)是專(zhuān)票還是普通發(fā)票的
您好 老師 我想問(wèn)一下~專(zhuān)票蓋了作廢章 系統(tǒng)未作廢。跨月了 準(zhǔn)備紅沖 開(kāi)了信息表 點(diǎn)擊上傳后顯示發(fā)票已抵扣 這是怎么回事 我該怎么操作
跨月發(fā)票作廢怎么作廢
跨月專(zhuān)票 作廢顯示這樣的 怎么作廢
跨月發(fā)票怎么作廢,系統(tǒng)顯示跨月不可作廢
5月有2張發(fā)票,系統(tǒng)顯示正常發(fā)票,但是紙質(zhì)版的發(fā)票已寫(xiě)作廢,但是系統(tǒng)沒(méi)有作廢到,現(xiàn)在6月已經(jīng)跨月了,做不了廢,這個(gè)怎么處理呢
老師,國(guó)際貨物運(yùn)輸代理的增值稅是免稅的,那所得稅免嗎?
幾個(gè)工作表如何一次性設(shè)定表頭?
老師,就是我們的一家公司A給另外一家公司B提供服務(wù),B打款給A,那么A在收到款項(xiàng)時(shí) 如何入賬,暫未簽訂合同暫未給開(kāi)票 只是單純收到款項(xiàng) 預(yù)收賬款嗎
請(qǐng)問(wèn)2024年的普票誤記成了,借:管理費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款,今年6月發(fā)現(xiàn)了,如何做調(diào)整分錄
收到費(fèi)用發(fā)票,18套空調(diào),可以怎么入賬?能一半入費(fèi)用一半入資產(chǎn)嗎
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)收到了回款,壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回需要附什么附件嗎?
我們是做手機(jī)銷(xiāo)售的,供貨商那邊跟我們對(duì)賬是按照我們的訂單和打款對(duì)賬,而我們這邊就涉及到,一次的訂單可能分好幾批穿插著到貨,我們這邊庫(kù)管是按照到貨入賬,這樣的話(huà),就導(dǎo)致我們的賬跟供貨商那邊對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)這樣的賬,我這邊還怎樣做比較好,謝謝老師
公司請(qǐng)拍攝團(tuán)隊(duì)過(guò)來(lái)為公司產(chǎn)品拍照然后放到網(wǎng)站,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用如何分錄憑證
出口貨物有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是不想退稅了。發(fā)票名稱(chēng)跟報(bào)關(guān)單不一致可以享受免稅嗎
老師,我們是代理記賬公司,向員工培訓(xùn)怎么申報(bào)個(gè)稅、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得、企業(yè)所得稅,應(yīng)該講什么 呢,申報(bào)流程他們都知道的
普票,怎么開(kāi)紅字發(fā)票,我剛又重新開(kāi)出一張
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具頁(yè)面打開(kāi),然后輸入之前的藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼代碼,下一步按照上面提示操作就可以的。
紅字信息表填開(kāi)里面開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票?還是在哪個(gè)界面啊
是在紅字信息表填開(kāi)嗎
你好,普通發(fā)票不需要開(kāi)紅字信息表。
你找到原先的那個(gè)普通發(fā)票,在發(fā)票管理發(fā)票查詢(xún)里面找到這個(gè)發(fā)票。
然后你點(diǎn)開(kāi)里面有沒(méi)有一個(gè)紅字,或者是負(fù)數(shù)開(kāi)具。
直接點(diǎn)負(fù)數(shù)開(kāi)具就可以作廢了對(duì)嗎
負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就可以的,這個(gè)不是作廢,注意一下,這個(gè)不是作廢的,不一樣的。