這個是不是結轉12月?lián)p益的時候一般自動會轉過去呢

不一定，一般需要手動操作，也得看你軟件的情況。

哦哦，除了這個還有什么別的不同呢，年底了需要注意些什么呢

其他的就是清理往來，差的發(fā)票要及取得

假如年底最后幾天我才支付200多萬給別的公司，然后是作為購進一個固定資產(chǎn)的預付款，還沒取得發(fā)票，這個怎么辦呢

這個你要是固定資產(chǎn)還沒來呢就這么做就行

是的，我只是支付的定金，還沒有收到具體的資產(chǎn)

那你現(xiàn)在這么做賬就行的

預收的是不是也一樣，年底收的錢，服務費，還沒開票，能掛在預收嗎，會不會有風險

這種只要不是長期掛賬就沒有風險

哦哦，因為我才收款幾天，也沒開票出去，其實就是別的公司借我們倒賬，給我們200萬，然后我們再付給另一個公司200萬，這個做賬咋做呢

你們收款貸方其他應付款 付出去的時候沖銷其他應付款

掛其他應付款是不是就不用開票了呢，但是還簽訂了服務合同，這個公司買我們公司的技術服務，然后我們公司買另一個公司的技術服務，金額都是200萬，我不知道咋處理這個業(yè)務

那你們這個打算開票嗎

可能要開票的

開票你們開票確認收入，你們收到的發(fā)票作為成本

那我就得先確認預收賬款對吧，然后我開票以后確認收入，收票以后結轉成本，是這樣嗎