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你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理？?

2023-01-03

借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益。

2022-03-17

你好，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣分錄：發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額：借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款發(fā)生銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品

2021-12-29

?計(jì)提加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減10，貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入10；申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅900，貸：銀行存款? ?890應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減10，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

2023-05-05

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；

2020-10-15

快賬用戶9796 追問(wèn) 2023-01-03 11:44

我同事做的分錄

老師，這樣做分錄是不是不對(duì)呀

齊紅老師解答 2023-01-03 11:44

你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理？? 是這個(gè)意思嗎

快賬用戶9796 追問(wèn) 2023-01-03 11:46

可是當(dāng)月銷項(xiàng)稅額沒(méi)有大于進(jìn)項(xiàng)稅額，我同事把銷項(xiàng)稅額全部抵減了，是不是土地成本抵減銷項(xiàng)稅額做這樣的分錄

齊紅老師解答 2023-01-03 11:47

你好，當(dāng)月銷項(xiàng)稅額沒(méi)有大于進(jìn)項(xiàng)稅額，是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額，需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的意思？?

快賬用戶9796 追問(wèn) 2023-01-03 11:48

我是問(wèn)老師根據(jù)以上的申報(bào)表和分錄，這樣處理對(duì)不對(duì)

齊紅老師解答 2023-01-03 11:49

你好，當(dāng)月銷項(xiàng)稅額沒(méi)有大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）