老師好，這個(gè)月個(gè)稅忘記從員工工資扣了，資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表數(shù)字不平，我怎么把賬做平
你好；? 那你繳納個(gè)稅； 個(gè)稅科目在借方；? 那你下個(gè)月扣除工資 借? 應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅??
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老師你好！每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益，資產(chǎn)負(fù)債表都平，12月還要有一張年度結(jié)轉(zhuǎn)損益的，這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呀，這是什么原因，是不是先要把資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)轉(zhuǎn)好，再最后去做年度結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)憑證呢？
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老師您好，從20年8月開(kāi)始，我的資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款數(shù)字都是負(fù)數(shù)，但是資產(chǎn)負(fù)債表都是平的，我這么做合不合適呢
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老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個(gè)總賬?？傎~每個(gè)月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負(fù)債表就有時(shí)平，有時(shí)不平。我沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報(bào)表，就發(fā)現(xiàn)兩個(gè)分賬里面，一個(gè)年初數(shù)不平，一個(gè)期末數(shù)不平。別的報(bào)表都是平的，科目余額表也是平的。請(qǐng)問(wèn)，1,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？2.這個(gè)月不平的資產(chǎn)負(fù)債表我需要如何調(diào)整呢？這個(gè)月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負(fù)債表不平……
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老師好，這個(gè)月個(gè)稅忘記從員工工資扣了，資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表數(shù)字不平，我怎么把賬做平
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老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，差的數(shù)字剛好是這個(gè)科目余額表里面這兩位數(shù)字得差額，怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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發(fā)現(xiàn)幾個(gè)月前沒(méi)有做抵扣勾選和統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，現(xiàn)在要怎么處理呢，現(xiàn)在補(bǔ)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)不行了
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老師你好！公司法人，每個(gè)人計(jì)提工資24366元，也申報(bào)了個(gè)稅和社保.但是沒(méi)發(fā)放過(guò)工資，導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元，（其中192967.46元屬于2024年的）我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
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公司買(mǎi)月餅發(fā)給員工的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎？
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老師您好，我們是一般納稅人，對(duì)方給我們5月份開(kāi)的專(zhuān)票，在7月份做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是為什么呢
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合同是不是也要裝到憑證里面
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小規(guī)模納稅人做賬不是價(jià)稅合計(jì)？這個(gè)稅怎么可以抵扣了？
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支付寶需要在電子稅務(wù)局填互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送嗎
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老師你好，出口的電子口岸卡，法人操作卡去哪申請(qǐng)
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財(cái)管19題的會(huì)計(jì)分錄是什么，寫(xiě)的按照面值折算，就不用市價(jià)計(jì)算分配的利潤(rùn)分配嗎
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?老師，我們有一家公司，我接手后，發(fā)現(xiàn)往來(lái)比較亂，部分缺合同，所有物流票都沒(méi)用，部分缺發(fā)票，一直又是虧損狀態(tài)，現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)@些往來(lái)需要全部平掉嗎？ 我問(wèn)了稅，他們說(shuō)不用做完稅，只需要申報(bào)企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬(wàn)，虧損四十一萬(wàn)多，這個(gè)處理的思路是什么？聽(tīng)前手說(shuō)，這些都是做的數(shù)據(jù)，不是真實(shí)的。 我作為財(cái)務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)有哪些（就是我可以做的和不能做的）
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我是這樣做的，資產(chǎn)負(fù)債表不平
你好；? 可以平衡的；除非你? 之前 數(shù)據(jù)的金額不對(duì) ； 這筆不會(huì)影響你不平衡的?
老師你看最后一行數(shù)字不平，剛好差個(gè)稅的360元
你好；? ?正常不會(huì)這樣的； 你做賬的分錄? 是對(duì)的； 你借方繳納做； 借個(gè)稅貸銀行存款? ； 那么你工資扣除后； 就會(huì)平衡的； 除非你報(bào)表公式有問(wèn)題。? ?
沒(méi)從工資里扣，出納忘記扣了，直接把個(gè)稅發(fā)給員工了，
你好；? ?那你就? 在借方掛著個(gè)稅；? ? 在做一筆??借? 應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅??
現(xiàn)在就是，銀行代繳了個(gè)稅，工資多發(fā)了個(gè)稅錢(qián)
你好 ； 多發(fā)了? 。下個(gè)月工資里面去補(bǔ)扣就行了。 這個(gè)不影響你平衡的??
老師是這樣嗎
對(duì)的； 就這樣來(lái)掛著 就可以了。 下個(gè)月工資就少? 發(fā) 個(gè)稅部分的金額??