老師，你好。掛靠公司繳社保，會(huì)計(jì)做賬時(shí)做了工資，但實(shí)際是沒(méi)有發(fā)的，同時(shí)該員工在其它公司也有勞務(wù)發(fā)放，現(xiàn)在總額超過(guò)了納稅標(biāo)準(zhǔn)，那現(xiàn)在個(gè)人繳稅這塊怎么處理呢？可以修改19年的工資嗎？掛靠公司繳社保，會(huì)計(jì)做賬時(shí)做了工資，但實(shí)際是沒(méi)有發(fā)的，同時(shí)該員工在其它公司也有勞務(wù)發(fā)放，現(xiàn)在總額超過(guò)了納稅標(biāo)準(zhǔn)，那現(xiàn)在個(gè)人繳稅這塊怎么處理呢？可以修改19年的工資嗎？

你好老師，公司一般納稅人沒(méi)業(yè)務(wù)，零報(bào)賬，有2個(gè)員工，平時(shí)只交2個(gè)人的社保，實(shí)際上每月也沒(méi)發(fā)工資，做賬時(shí)，貨幣資金欄，我填了當(dāng)期卡里的余額，例如100元，我把交的社保費(fèi)用累計(jì)加到未分配利潤(rùn)上了，例如-1000元，然后其他應(yīng)付款里填了1100元，得出的結(jié)果100元，和貨幣資金欄一致。只是把每個(gè)月交的社保數(shù)據(jù)累計(jì)填上去了。 想問(wèn)下，正確做法該怎么報(bào)賬，沒(méi)業(yè)務(wù)

老師，您好，12月工資表里，補(bǔ)繳了A員工11月的社保，在12月工資里表，他11月個(gè)人是237.7元社保費(fèi)，7.71元的滯納金，合計(jì)是245.41元，都放在應(yīng)稅前扣了，所以導(dǎo)致沒(méi)申報(bào)237.7元社保。本身他12月的社保是沒(méi)有買成功的，現(xiàn)在1月份的賬我這里要怎么調(diào)整呢？12月當(dāng)時(shí)按工資表里的計(jì)提了。也就是沒(méi)有申報(bào)補(bǔ)繳的社保。

老師你好！公司法人，每個(gè)人計(jì)提工資24366元，也申報(bào)了個(gè)稅和社保.但是沒(méi)發(fā)放過(guò)工資，導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元，（其中192967.46元屬于2024年的）我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)