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上個月銀行手續(xù)費沒有取得專票做了借手續(xù)費41,貸銀行存款41,這個月收到銀行手續(xù)費專票,做了紅沖,再做借手續(xù)費38.68,進項2.32貸銀存41,可是紅沖后有1.32留存在手續(xù)費,這個要怎么做平?

2023-01-02 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-02 18:34

月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以

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快賬用戶3797 追問 2023-01-02 18:52

可是在上個月月末41的手續(xù)費我已經(jīng)做了月末結(jié)轉(zhuǎn),那我本月要先做一筆紅沖月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-02 19:24

你好是重新結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶3797 追問 2023-01-02 19:26

不需要紅沖上個月月末結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤?

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齊紅老師 解答 2023-01-02 19:27

不需要 就像你紅沖收入 你好紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤的嗎 不一個道理

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快賬用戶3797 追問 2023-01-02 19:34

好的,謝謝老師,那像每月的手續(xù)費專票得要每月讓銀行開具嗎?還是可以幾個月一起開?

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齊紅老師 解答 2023-01-02 19:35

你好,隨便的都可以的

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月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以
2023-01-02
同學你好,你更正的會計分錄是對的。
2020-12-25
借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額 借財務(wù)費用負數(shù)
2023-12-20
可以的,可以這么做的。
2022-04-21
你好? ? 你收到的是專票的話 要調(diào)整下分錄? ?體現(xiàn)進項稅出來才行的
2021-06-10
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