老師問個(gè)問題，我們15萬(wàn)的房租沒有發(fā)票，我憑著收據(jù)做賬，到時(shí)候匯算清繳調(diào)整，我們享受小薇企業(yè)所得稅的優(yōu)惠，是不是到時(shí)候所得稅只要15萬(wàn)×2.5%
調(diào)整之后是盈利如果你的利潤(rùn)是1,000,000以內(nèi)的是這么做的
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請(qǐng)問老師，我們前兩個(gè)季度的利潤(rùn)沒有超過100萬(wàn)，企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策，但是第三個(gè)季度利潤(rùn)超過300萬(wàn)，那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會(huì)取消，到匯算清繳的時(shí)候要把2021年整年的利潤(rùn)重新核算，按25%的來(lái)交
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老師，我咨詢您一下問題，房東沒有給我們開房租發(fā)票，去年年底審計(jì)查賬，把沒開發(fā)票的房租也算了費(fèi)用。說如果收不到房東發(fā)票，就在所得稅清算的時(shí)候，做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整，這個(gè)只要報(bào)稅做調(diào)整就行嗎？要不要寫分錄做憑證？怎么寫呀
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你好，我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票，但是每個(gè)月租金都正常支付了且計(jì)提了費(fèi)用，22.5.31號(hào)前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對(duì)吧，調(diào)增對(duì)我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么，我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬(wàn)，假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬(wàn)，22年我們也是虧損的，到時(shí)候匯算清繳是不是調(diào)增15萬(wàn)，是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬(wàn)-15萬(wàn)，再加21年虧損的，來(lái)得出最后的可彌補(bǔ)以后年度金額，且不用繳納所得稅
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老師：早上好！我們公司一直是小型微利企業(yè)，由于去年開票額增大導(dǎo)致應(yīng)收同時(shí)增大資產(chǎn)超過5000萬(wàn)，所以匯算清繳不再亨受2.5%企業(yè)所得稅優(yōu)惠，請(qǐng)問如果今年把資產(chǎn)降下來(lái)，即不超5000萬(wàn)的話，明年的匯繳能享受2.5%所得稅優(yōu)惠嗎？
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老師問個(gè)問題，我們15萬(wàn)的房租沒有發(fā)票，我憑著收據(jù)做賬，到時(shí)候匯算清繳調(diào)整，我們享受小薇企業(yè)所得稅的優(yōu)惠，是不是到時(shí)候所得稅只要15萬(wàn)×2.5%
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就是我當(dāng)年利潤(rùn)調(diào)整后是100萬(wàn)以內(nèi)是這么做的是吧
是的是的，是這么做的。
這個(gè)優(yōu)惠政策到什么時(shí)候呀，對(duì)了我們是12月付的23年半年的房租，那么我這個(gè)是做到1月還是12月呢
截止到今年年底呀。
明年一月份開始做費(fèi)用。
23年就沒有優(yōu)惠了嗎那不就需要交25%的所得稅了嗎
二三年不清楚政策，需要等政策出來(lái)。
那支付的分錄和做費(fèi)用的分錄怎么寫
借預(yù)付賬款貸銀行存款，一月份借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款。