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老師,當(dāng)月收到的專票,當(dāng)月沒(méi)抵扣,以后再抵扣,怎么做會(huì)計(jì)分錄

2022-12-29 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-29 09:44

你好;? 可以的; 比如; 借管理費(fèi)用; 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;貸銀行存款 ; 認(rèn)證的時(shí)候:借進(jìn)項(xiàng)稅貸???應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;?

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快賬用戶3286 追問(wèn) 2022-12-29 09:54

老師認(rèn)證的時(shí)候:借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 這樣可以嗎

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快賬用戶3286 追問(wèn) 2022-12-29 09:55

進(jìn)項(xiàng)稅跟待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅不都是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)明細(xì)科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-29 09:59

你好 1;? 認(rèn)證的時(shí)候? ?;? 是這樣做的 ; 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;? 進(jìn)項(xiàng)稅是做 “應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅科目哈; 我上面是簡(jiǎn)寫的 ”

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快賬用戶3286 追問(wèn) 2022-12-29 10:08

哦哦哦,我懂了老師

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齊紅老師 解答 2022-12-29 10:16

? 不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??

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你好;? 可以的; 比如; 借管理費(fèi)用; 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;貸銀行存款 ; 認(rèn)證的時(shí)候:借進(jìn)項(xiàng)稅貸???應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;?
2022-12-29
你好,收到一張進(jìn)項(xiàng)專票,當(dāng)期不抵扣 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 以后期間抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-07-04
借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-06
您好,借:原材料 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 100 貸:銀行 1100 2.借:原材料 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 100 貸:銀行 1100 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-10-12
不抵扣的話,接收到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
2022-07-13
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