稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)不匹配的情況嗎？我們之前也有出現(xiàn)年底錢收不回來的情況，是在四季度交了企業(yè)所得稅，增值稅是在次年一季度交的，稅務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)了提示說開票收入大于所得稅申報(bào)收入

你申報(bào)無票收入負(fù)數(shù)的話會(huì)提示你的，但是你正常應(yīng)該是可以申報(bào)。

那這樣的話，增值稅是屬于2023年，企業(yè)所得稅是屬于22年，系統(tǒng)還是不匹配吧

你好，不是的，你之前需要做無票收入。

2022年借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。

如果23年開完票再怎么轉(zhuǎn)換呢

借應(yīng)收賬款附屬貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借銀行房款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

稅務(wù)系統(tǒng)里申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么轉(zhuǎn)換呢？

12月份申報(bào)無票收入，一月份申報(bào)無票收入負(fù)數(shù)，然后開具的發(fā)票一欄里面填寫。

那這樣的話 不是還是1月份有增值稅，并沒有企業(yè)所得稅嗎？不匹配。如果按您說的12月份做無票收入，若23年錢仍收不回來，交的增值稅也退不回來了吧？

你好，一月份哪有增值稅？一正數(shù)一負(fù)數(shù)，還有增值稅嗎？再好好想一想可以嗎？

哦哦 對的 想錯(cuò)了 謝謝您

不要客氣，工作愉快。

如果這樣的話 如果23年錢沒收回來，增值稅還可以退回嗎？

你好，你能證明這個(gè)貨物退回嗎？如果能的話可以。如果貨物沒有退回，你收不回來的不給退。

老師，如果做無票收入的話 是不是就在四季度申報(bào)企業(yè)所得稅，不用等到匯算清繳了，是一樣的吧？