請問，小規(guī)模勞務公司，開的專票，銷項稅額，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎，下個月交增值稅，直接 借 應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸銀行存款嗎
學員你好，小規(guī)模勞務公司，開的專票，不需要銷項稅額，直接就是應交稅費-增值稅
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增值稅稅額結(jié)轉(zhuǎn)大全（增值稅結(jié)轉(zhuǎn)） 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額；借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額； 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 1、本月繳納上月的增值稅：借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 2、本月繳納當月的增值稅：借；應交稅費-應交增值稅（已交稅金） 貸；銀行存款，老師這里面結(jié)轉(zhuǎn)進項，銷項是期末余額那個數(shù)字嗎
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小規(guī)模需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額嗎？借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 ？
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小規(guī)模需要計提增值稅嗎？比如4-6月的增值稅，需要在6月計提嗎？需不需要做筆分錄，借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅？還是在7月支付的時候直接做一筆借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 ，如果不做借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅，那不是應交稅費-銷項稅額一直掛著余額？
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請問，小規(guī)模納稅人開的專票，直接交稅時分錄， 借 銀行存款 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎，不需要把銷項稅額轉(zhuǎn)在未交增值稅嘛
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請問，小規(guī)模勞務公司，開的專票，銷項稅額，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎，下個月交增值稅，直接 借 應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸銀行存款嗎
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應交稅費-增值稅后面沒有后綴嗎
是的，后面沒有后綴
做賬軟件里面，有3級科目，到應交稅費應交增值稅銷項稅額，也可以嗎
建議新增一個二級科目，應交稅費-應交增值稅 應交稅費應交增值稅銷項稅額是一般納稅人使用的
好的，之前會計做的到來銷項稅額，現(xiàn)在是不是需要紅字沖銷之前的，然后再寫一個正確的了
需要紅字沖銷之前的，然后再寫一個正確的
這個如果交過了，沒有余額也不用調(diào)整
3季度的稅是10月份交的，現(xiàn)在做賬，是需要先沖銷之前的嘛
不需要沖已經(jīng)交過的，調(diào)整余額就可以
好的，還有就是開的專票，每個月也要計提附加稅嗎，還是一個季度計提一次了
建議每月計提的，這樣準確