你好！沒(méi)有具體說(shuō)是什么科目需要對(duì)沖嗎？

對(duì)是往來(lái)客戶(hù)

你好！有應(yīng)收預(yù)收同一單位的做反方向分錄對(duì)沖

就是有兩個(gè)往來(lái)金額是一樣的 但是名字不一樣但是確實(shí)是同一筆 這個(gè)姐說(shuō)讓對(duì)沖沒(méi)有余額 老師你可以給我舉個(gè)例子說(shuō)一下分錄嘛

你好！比如應(yīng)收賬款甲公司有借方余額 預(yù)收賬款甲公司有貸方余額 這樣做借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款對(duì)沖就可以

就比如兩個(gè)都是應(yīng)收賬款本來(lái)甲是借方 乙是貸方 那我就做借應(yīng)收賬款乙 貸應(yīng)收賬款甲對(duì)吧 這個(gè)只需要這樣對(duì)沖 和和付款方式?jīng)]有關(guān)系吧

你好！不同企業(yè)不可以這樣處理，除非之前賬務(wù)處理有問(wèn)題

是之前月份做的分錄 然后在 11月發(fā)修改