如果暫估是負數呢，營業(yè)外支出嗎

你好，暫估咋能是付負數呢 暫估的分錄，發(fā)來看一下。

借:庫存商品 －100，貸:應付賬款暫估 -100這樣的分錄

好，那您這不屬于暫估入庫?。窟@是屬于紅沖暫估入庫。

估入庫的分錄是，借庫存商品貸應付賬款。

好，紅沖暫估入庫是因為之前暫估的多了嗎，還是因為做了退貨才會出現這個情況啊

這個不好說，看一下你們是什么情況，可以問一下經辦人

正常情況是收到發(fā)票才紅沖暫估 但是你說沒有收到發(fā)票。所以說不是這種情況。是不是退貨了呢？要問一下經辦人。這個咱們猜的不準確。

因為我們收到發(fā)票是暫估轉應付賬款，但是現在賬上只有紅沖暫估，沒有相應轉應付賬款的，還是說這種情況收到發(fā)票直接沖暫估就行，不需要再過一下應付賬款了

收到發(fā)票把暫估的分錄紅沖就可以了。

現在我們賬上是應付賬款-暫估為借方余額，應付賬款-應付供應商貨款為貸方余額，且暫估的借方余額大于應付供應商貨款的貸方余額，導致應付賬款這個總科目余額為借方，我該怎么把這個科目沖平呢

你好? ?暫估的金額不對嗎? 不對就把暫估的紅沖，按正確金額入賬就可以了??

沒有發(fā)票可以直接紅沖嗎

暫估有錯的也可以紅沖的??

好的，謝謝老師