老師 所得稅是季報(bào) 比如1季度盈利100 2季度虧了150 那么 2季度在申報(bào)所得稅是不是就變成了虧50了
你好；? ? ?是hi的 ；? 這樣就是虧損； 2季度都不用繳納所得稅的??
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請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳，比如前2個(gè)季度是盈利的，已經(jīng)交了所得稅了，3季度累計(jì)又是虧損了，那我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)補(bǔ)退稅額就是負(fù)數(shù)了，那就是要去退稅是嗎
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老師我們今年第三季度報(bào)所得稅是截止9月底是盈利，彌補(bǔ)以前年度虧損后，還是盈利，交了所得稅，如果第四季度全年納稅所得額又變成虧損了，那我第三季度交的所得稅是不是就是預(yù)交稅了
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老師 所得稅是季報(bào) 比如1季度盈利100 2季度虧了150 那么 2季度在申報(bào)所得稅是不是就變成了虧50了
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老師，請(qǐng)問(wèn)1季度所得稅申報(bào)是有利潤(rùn)交了所得稅，2季度所得稅申報(bào)時(shí)如果是虧損會(huì)不會(huì)有退稅
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老師如果我們q1盈利需要預(yù)交所得稅嗎？如果1-2季度累計(jì)虧損了，那一季度多交的稅會(huì)在二季度申報(bào)完退回還是年度匯算清繳是退回？
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老師，如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位，給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦？
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老師，銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能，劃扣了一塊錢，備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，這怎么做賬哈，做費(fèi)用可以嗎？還是短期投資，目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退，金額小，就1元錢。
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老師，固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤，一次性扣除全部費(fèi)用了，請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進(jìn)行調(diào)增？總感覺(jué)哪里不對(duì)
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你好老師，向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)？
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老師，我們是一般納稅人，開(kāi)的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
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老師，我們是一般納稅人，開(kāi)的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助，這里還分未來(lái)的或以前的么。
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開(kāi)的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，庫(kù)存商品金額是多少，分錄怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開(kāi)的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅，借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
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分公司22年4月才成立，6月才開(kāi)展業(yè)務(wù)，當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn)，12月稅金在23年1月繳納，23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金，23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款，少了12萬(wàn)多，填報(bào)了32萬(wàn)的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了，會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
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那1季度虧了 100 2季度盈利80 2季度也不用繳企業(yè)所得稅了唄
你好 ；? 那還是虧損20 ； 不會(huì)繳納的??
老師還是 第一個(gè)問(wèn)題哈 1季度盈利100需要繳納企業(yè)所得稅 申報(bào)的時(shí)候是不是在公戶里扣稅款了 還是等4季度的時(shí)候平均一下在繳
你好；? ?你可以 4季度計(jì)算預(yù)交的稅費(fèi)是否多了。 多的話 就紅沖計(jì)提分錄。 次年匯算后 退稅??
恩 那就是只要盈利的情況下產(chǎn)生稅費(fèi)就扣稅
你好1； 是的； 就會(huì)先預(yù)交的??
我還想問(wèn)下 新成立的小規(guī)模企業(yè) 12月份收到客戶的一筆貨款 這邊只做往來(lái) 不做利潤(rùn) 是不是可以的
你好；? ?不可以的；? ?都是貨款了要做收入報(bào)稅的??
最后一個(gè)月了 不開(kāi)銷項(xiàng)票 等1月份開(kāi)不可以嗎
你好；? 不可以 ；你這樣會(huì)延遲報(bào)稅的??
還沒(méi)發(fā)貨 也做收入？
你好；? ?你貨物發(fā)了在做收入哈 ；? ?
本月發(fā)不了 收入是不是幾天做不了了
本月發(fā)不了貨 跨年了 貨款做 預(yù)收賬款？
你好；? ?是的； 就做不了收入的??
好的 謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好? ?