老師那最后利潤分配配貸方余額轉(zhuǎn)到哪？如，庫存余額為2萬，利潤分配貸方5萬，那庫存現(xiàn)金寫借 利潤分配2貸庫存現(xiàn)金2.那利潤分配余額呢

還有些啥科目沒平呢？

利潤分配不還有呢嗎

還有些啥科目沒平呢？

利潤分配還有余額呢

就這2個科目有余額？

還有固定資產(chǎn)，累計折舊

還有總公司欠分公司10萬

這些都咋處理呢，能不能告訴我具體怎么做？

你好在，這個比較復(fù)雜的哈，還是叫總公司會計出面解決

我就是總分公司會計，看看你們的做法？

你的吧賬面上的資產(chǎn)處理掉呀

正常來說資產(chǎn)應(yīng)該給總公司開發(fā)票吧，但是現(xiàn)在都已經(jīng)注銷完了，開不了發(fā)票了

開不了票直接處理給總公司，去稅局代開

戶都沒了，你聽不懂我說的話嗎

既然都已經(jīng)注銷完了，就不用管這攤子事了，做賬已毫無意義

那以后查賬不都是問題嗎