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甲公司2x21年8月16向乙公司銷售產(chǎn)品一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價款420000元，增值稅54600元，該批產(chǎn)品成本為315000元，貨款尚未收到。乙公司在驗收時發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格，經(jīng)雙方協(xié)商同意在價格上給予6%的折讓。發(fā)生銷售折讓時，根據(jù)紅字增值稅專用發(fā)票:

2022-12-26 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-26 15:16

你好，請問你想問的問題具體是？（是需要做這個業(yè)務的分錄嗎？?）

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你好 ；? 借應收賬款 474600貸主營業(yè)務收入 420000； 應交稅費-應交增值稅- 銷項稅54600 ； 借主營業(yè)務成本? 315000 貸庫存商品 315000? ； 你們發(fā)票開了折讓的話； 那么你就紅沖6%的收入 ：借主營業(yè)務收入；? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 貸應收賬款??
2022-12-26
你好，請問你想問的問題具體是？（是需要做這個業(yè)務的分錄嗎？?）
2022-12-26
你好 借：應收賬款（420000%2B54600）*95% 貸：主營業(yè)務收入420000*95% 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）54600*95% 借：主營業(yè)務成本315000 貸：庫存商品315000
2022-12-26
你好，請問你想問的問題具體是？（是需要做這個業(yè)務的分錄嗎？?）
2022-12-26
借：應收賬款47.46 ? ? ? 貸：主營業(yè)務收入42 ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項5.46 借：主營業(yè)務成本31.5 貸：庫存商品31.5 借：銀行存款 47.46*94% ? ? ? ?財務費用-折讓??47.46*6% 貸：應收賬款47.46
2022-12-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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