當(dāng)月付了款，對(duì)方下月才開的票，但是我們買進(jìn)來的已經(jīng)給別人開出票去了，我們這個(gè)月成本就沒有，如何入賬，需要暫估嗎，怎么暫估
同學(xué)，你好 需要暫估 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款
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老師，我想問下我們公司的產(chǎn)品銷售出去了發(fā)票開了，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有進(jìn)來，現(xiàn)在到了月末，外賬那邊需要我們給和個(gè)暫估價(jià)入庫，請(qǐng)問這個(gè)暫估價(jià)怎么估算合適
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老師，我們12月2購進(jìn)一批鋼筋，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有到，我們12.7開票出去了，12.17對(duì)方才開票給我們，那么這個(gè)我們需要暫估入庫嘛。還是直接做賬入庫就好，不需要暫估 沖紅重新做了
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老師，就是我們公司這個(gè)月做的項(xiàng)目，就是我們先開票出去了，但是成本票沒進(jìn)來，我們就先暫估成本，但是我們不確定進(jìn)賬票來的時(shí)候是多少，那如果暫估多了或者少了，到時(shí)候帳務(wù)上怎么處理？
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老師，我公司上月支付了5萬的貨款，對(duì)方貨全部發(fā)過來了，但專票只給我開了2萬，剩下的下月開給我，問題是我上月就已經(jīng)全部開給出去了5萬的貨，本想暫估入庫3萬，但錢又是全部付出去了，不知道這個(gè)分錄如何做？借庫存商品5 貸暫估應(yīng)付款5但我當(dāng)月就把全部款都付清，我要如何做分錄？
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當(dāng)月付了款，對(duì)方下月才開的票，但是我們買進(jìn)來的已經(jīng)給別人開出票去了，我們這個(gè)月成本就沒有，如何入賬，需要暫估嗎，怎么暫估
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自己公司開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以全額抵扣嗎，具體條文
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郭老師，小規(guī)模公司綁定網(wǎng)站，開票收入季度小于30萬，實(shí)際收入多于30萬，按開票算收入可以嗎
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我們是水樂園的，開業(yè)進(jìn)了一批售賣庫存商品，現(xiàn)在要把這一塊分包出去，得把這一批庫存商品處理，1我們打包整體賣出去，開發(fā)票給他，他把錢轉(zhuǎn)進(jìn)來，又接近20多萬的貨，估計(jì)對(duì)方不愿意一次性都這么多少！2我們簽合同的時(shí)候，附加條件讓他代賣我們的庫存商品，他已分成的模式把進(jìn)價(jià)反還給我們公司，我們已收到的錢，做收入報(bào)稅，平庫存，老師給個(gè)聯(lián)系，
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老師好！小規(guī)模老板收到短信說10月份未完成社保費(fèi)申報(bào)繳納？她這個(gè)公司都沒開通社保戶呢？
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老師 虛開增值稅專用發(fā)票的金額在1萬一下 這里的金額1萬元是指 專用發(fā)票上的哪個(gè)金額（不含稅金額 稅額 價(jià)稅合計(jì)）
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請(qǐng)問一下老師，報(bào)今年第三季度的報(bào)表時(shí)，要填已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包不包括五險(xiǎn)一金里的單位部分的啊？謝謝
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老師，請(qǐng)問結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填，謝謝
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明天還能更正個(gè)稅申報(bào)和增值稅申報(bào)嗎
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應(yīng)付給誰??？我們已經(jīng)付款了，付款的時(shí)候做的借預(yù)付，貸銀行
怎么會(huì)再應(yīng)付呢
借：庫存商品 貸：預(yù)付賬款
這樣不是吧預(yù)付給沖了嗎，顯示對(duì)方不欠票了呀！
同學(xué)，你好 暫估成本，就是這么做的
這樣在賬上就顯示這個(gè)單位不欠票了是吧
實(shí)際下個(gè)月紅沖，再做是嗎
同學(xué)，你好 賬上不顯示，你自己做臺(tái)賬
那我要不要放在應(yīng)付賬款，暫估里，這樣那個(gè)預(yù)付里也有那個(gè)單位顯示欠票呢？
同學(xué)，你好 這個(gè)可以的，你自己定