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二、甲企業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生部分經(jīng)濟事項如下:(1)銷售產品收入5000萬元,出租辦公樓租金收入300萬元,信息技術服務費收入100萬元；(2)用產品換取原材料,該批產品不含增值稅售價70萬元;(3)實發(fā)合理工資、薪金總額2000萬元,發(fā)生職工福利費300萬元,職工教育經(jīng)費60萬元,工會經(jīng)費24萬元;(4)支付訴訟費4萬元,工商行政部門罰款8萬元,母公司管理費136萬元,直接捐贈給貧困地區(qū)小學15萬元;(5)繳納增值稅180萬元,消費稅38萬元,資源稅12萬元,城市維護建設稅和教育費附加23萬元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,應當計入收入總額的是()請詳細說明。2.在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,準予扣除的是()請詳細說明。3.在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,準予全額扣除的是()請詳細說明。4.在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,不得扣除的是()請詳細說明。

2022-12-23 12:28

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-23 12:28

同學你好問題完整嗎

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