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你好，計(jì)提的時(shí)候是應(yīng)發(fā)工資，包含著這個(gè)個(gè)人所得稅發(fā)放的數(shù)，應(yīng)該扣除借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。

2022-12-23

您好專家不是自己?jiǎn)挝粏T工不應(yīng)該計(jì)入工資要對(duì)方開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票入賬計(jì)入勞務(wù)費(fèi)

2021-11-30

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款這個(gè)

2021-06-03

你好，是的，是這樣處理的

2024-03-19

不對(duì)。正確處理：計(jì)提工資時(shí)僅貸記 “應(yīng)付職工薪酬 — 應(yīng)付職工工資”；發(fā)放時(shí)從工資中代扣個(gè)稅，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交個(gè)人所得稅”；繳納時(shí)借記該科目。個(gè)稅是代扣款項(xiàng)，不直接計(jì)入費(fèi)用，也不通過(guò) “應(yīng)付職工薪酬” 核算。您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2025-06-27

快賬用戶5112 追問(wèn) 2022-12-23 14:34

老師，可以給我寫(xiě)一份計(jì)提到發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄嗎？上面那個(gè)不是很明白。

快賬用戶5112 追問(wèn) 2022-12-23 14:36

假如工資合計(jì)1000，個(gè)稅10來(lái)做會(huì)計(jì)分錄

齊紅老師解答 2022-12-23 14:37

你好，如果這個(gè)1000包含了個(gè)稅的，借管理費(fèi)用工資1000貸應(yīng)付職工薪酬工資1000 借應(yīng)付職工薪酬工資1000 貸銀行存款9990，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅10

990那個(gè)工資倒數(shù)第二行不是9990。

快賬用戶5112 追問(wèn) 2022-12-23 14:38

應(yīng)交個(gè)人貸方?jīng)]有數(shù)字，直接借方不是變負(fù)數(shù)了嗎

快賬用戶5112 追問(wèn) 2022-12-23 14:39

應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方?jīng)]有數(shù)字，直接借方不是負(fù)數(shù)了嗎