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2022-12-22 16:08
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-22 16:10

11借生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品5000 貸原材料5000

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:10

12借銷售費用1000 貸銀行存款1000

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:10

13借應(yīng)收賬款56500 貸主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅6500

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:11

14借管理費用800 貸銀行存款800

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:11

15借交易性金融資產(chǎn)成本15000 投資收益200 貸其他貨幣資金150200

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:11

16借交易性金融資產(chǎn)公允價值變動500 貸公允價值變動損益5000

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:12

17借制造費用10800 管理費用3200 貸累計折舊1400

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:12

18借財務(wù)費用900 貸應(yīng)付利息900

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齊紅老師 解答 2022-12-22 16:13

19借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品12000 -B產(chǎn)品10000 制造費用8000 貸應(yīng)付職工薪酬30000

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11借生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品5000 貸原材料5000
2022-12-22
同學(xué)，你好！ （1）收到債權(quán)投資的利息5萬元，本期該債權(quán)投資攤銷的折價為2萬元。 借：應(yīng)收利息 5 貸：投資收益 3 ? ? ??債權(quán)投資-利息調(diào)整 2
2022-12-14
你好 1、借：銀行存款50000 貸：短期借款50000 2、借：固定資產(chǎn)80000 貸：實收資本80000 3、借：銀行存款10000 貸：實收資本10000 4、借：應(yīng)交稅費6500 貸：銀行存款6500 5、借：銀行存款8000 貸：應(yīng)收賬款8000 6、借：長期待攤費用24000 貸：銀行存款24000 7、借：銀行存款226000 貸：主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）26000 8、借：原材料38000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）4940 貸：應(yīng)付賬款38000%2B4940 9、借：制造費用1200 貸：原材料1200
2022-12-22
(1)應(yīng)納稅所得額=會計利潤總額1610%2B當(dāng)期發(fā)生的可抵扣臨時性差異10-當(dāng)期發(fā)生的應(yīng)納稅臨時性差異20-當(dāng)期轉(zhuǎn)回的可抵扣臨時性差異(20%2B50)%2B當(dāng)期轉(zhuǎn)回的應(yīng)納稅臨時性差異0-非臨時性差異(100×50%%2B420)=1060(萬元) 注釋: 當(dāng)期發(fā)生的可抵扣臨時性差異10指的是本期增加的產(chǎn)品質(zhì)量費用計提的估量負(fù)債10產(chǎn)生的可抵扣臨時性差異。 當(dāng)期發(fā)生的應(yīng)納稅臨時性差異20指的是年末依照交易性金融資產(chǎn)公允價值變確認(rèn)公允價值變動收益20導(dǎo)致交易性金融資產(chǎn)新產(chǎn)生的應(yīng)納稅臨時性差異。 當(dāng)期轉(zhuǎn)回的可抵扣臨時性差異(20%2B50)指的是本期轉(zhuǎn)回的壞賬預(yù)備而轉(zhuǎn)回的可抵扣臨時性差異20以及實際發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量費用50轉(zhuǎn)回的可抵扣臨時性差異50。 非臨時性差異(100×50%%2B420)指的是加計扣除的研發(fā)支出100×50%以及稅前補(bǔ)償虧損金額420。 應(yīng)交所得稅=1060×25%=265(萬元)。 (2)如圖： (3) 借:其他綜合收益 10 所得稅費用 120 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 130 借:所得稅費用 5 貸:遞延所得稅負(fù)債 5 (4)所得稅費用=120%2B5%2B265=390(萬元)。
2023-03-02
你好，分錄 的金額，麻煩自行帶入一下 1 借：應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 　　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 　　　　　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 　　　　貸：庫存商品 　　借：生產(chǎn)成本 　　　　管理費用 　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利? 2 　借：管理費用 　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 　　借：應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 　　　　貸：累計折舊 借：管理費用 　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 　　借：應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 　　　　貸：銀行存款
2022-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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