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對公付款給對方，對方不肯開票，賬怎么做

2022-12-22 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-22 11:13

你好 正常入賬 年報納稅調(diào)整?

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快賬用戶8165 追問 2022-12-22 11:14

納稅調(diào)整怎么做呀

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齊紅老師 解答 2022-12-22 11:16

你好 填寫納稅調(diào)整明細(xì)表 30行 不做調(diào)的分錄??

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你好 正常入賬 年報納稅調(diào)整?
2022-12-22
你好 這個可以向稅務(wù)局投訴的，如果不愿意投訴或者確實(shí)拿不到發(fā)票，那么正常入賬，但是在匯算清繳的時候調(diào)增
2022-07-13
先按實(shí)際付款金額入賬： 憑付款憑證（如銀行回單、付款審批單、合同等）確認(rèn)支出，分錄為： 若為采購商品 / 服務(wù)（用于經(jīng)營）： 借：庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本 / 管理費(fèi)用等（實(shí)際付款金額） 貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 若為預(yù)付性質(zhì)款項（后續(xù)無發(fā)票）： 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，后續(xù)轉(zhuǎn)銷時同上。 所得稅申報時做納稅調(diào)整： 由于未取得合法稅前扣除憑證（發(fā)票），這筆支出在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，需從 “稅前扣除項目” 中剔除，按規(guī)定繳納對應(yīng)所得稅（個體戶需在個人所得稅經(jīng)營所得匯算時調(diào)整）。 留存?zhèn)洳橘Y料： 保存好付款憑證、業(yè)務(wù)合同、溝通記錄（證明業(yè)務(wù)真實(shí)），避免后續(xù)稅務(wù)核查時因 “無發(fā)票且無法證明業(yè)務(wù)真實(shí)性” 被認(rèn)定為違規(guī)支出。
2025-09-09
你好，您好，收到商品和服務(wù)就正常入賬，沒票的匯算清繳納稅調(diào)整。
2022-08-09
您好，企業(yè)所得稅納稅調(diào)增即可
2022-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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