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演示賬套

、某化妝品生產(chǎn)企業(yè)2021年損益情況如下：（1）銷售產(chǎn)品收入25000萬元；（2）取得國(guó)債利息收入100萬元；（3）銷售成本6000萬元；（4）銷售稅金及附加1000萬元；（5）銷售費(fèi)用9000萬元，含廣告費(fèi)8200萬元；管理費(fèi)用2000萬元，含招待費(fèi)800萬元，新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用600萬元；財(cái)務(wù)費(fèi)用400萬元；（6）營(yíng)業(yè)外支出300萬元，含通過政府部門對(duì)災(zāi)區(qū)捐款260萬元，直接對(duì)某私立小學(xué)捐款20萬元，以及稅收滯納金10萬元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)的：（1）會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額（2）對(duì)收入的納稅調(diào)整額（3）對(duì)廣告費(fèi)納稅調(diào)整額（4）對(duì)招待費(fèi)納稅調(diào)整額（5）新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用的納稅調(diào)整額（6）對(duì)營(yíng)業(yè)外支出的納稅調(diào)整額（7）應(yīng)納稅所得額（8）應(yīng)納企業(yè)所得稅

2022-12-18 13:03

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-18 13:06

1，25000+100-6000-1000-9000-2000-400-300 2，-100 3，8200-25000×15% 4，800-25000×0.5% 5，-600×100% 6，260-1的結(jié)果×12%+20+10 7，會(huì)計(jì)利潤(rùn)+調(diào)整 8，7的結(jié)果×25% 4，

2022-12-18

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

2021-12-16

? (1)1月從學(xué)校獲得的收入應(yīng)被預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅=（12000-1000-1000-2000-1000-5000）*3%=200 ?(2)2月租金收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅=（3000-800-800）*20%=280 ?(3)3月股票分紅收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅一年以上免稅 (4)4月稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅=（2500-800）*（1-30%）*20%=238 (5)5月答辯費(fèi)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅=5000*（1-20%）*20%=800

2022-06-17

您好，計(jì)算過程如下 1. 會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額=2000+2-1000-100-500-200-50-40=112 2. 收入調(diào)減2萬元 3. 廣告費(fèi)用限額=2000*15%=300調(diào)增100萬元 4. 招待費(fèi)限額1=80*60%=48，限額2=2000*0.005=10調(diào)增70萬元 5. 營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增10+2=12萬元 6. 應(yīng)納稅所得額=112-2+100+70+12=292 7. 應(yīng)納稅額=292*25%=73

2022-06-22

你好！利潤(rùn)總額：2000-1000+2-100-500-200-50-40=112 國(guó)債利息調(diào)減2 廣告費(fèi)調(diào)增400-2000*15%=100 業(yè)務(wù)招待費(fèi)80*60%=48//2000*0.5%=10調(diào)增80-10=70 捐贈(zèng)支出調(diào)增20-112*12%=6.56 贊助調(diào)增10 滯納金調(diào)增2 應(yīng)納稅所得額112-2+100+70+6.56+10+2=298.56 應(yīng)交企業(yè)所得稅298.56*25%=74.64

2022-06-20

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