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2020年某居民企業(yè)取得主營業(yè)務(wù)收入5000萬元，發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本3600萬元，發(fā)生銷售費(fèi)用920萬元（其中廣告費(fèi)800萬元），管理費(fèi)用280萬元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元)，財務(wù)費(fèi)用60萬元，稅金及附加40萬元，增值稅120萬元，試用直接法和間接法分別計算該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。

2022-12-15 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-15 09:43

會計利潤總額的計算是5000-3600-920-280-60-40=100

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-15 09:44

廣告費(fèi)扣除限額5000*15%=750，納稅調(diào)整800-750=50

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-15 09:44

業(yè)務(wù)招待費(fèi)30*60%=18 5000*0.005=25納稅調(diào)增30-18=12

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-15 09:45

應(yīng)納稅所得額的額計算是100%2B50%2B12=162 應(yīng)交企業(yè)所得稅162*25%=40.50

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會計利潤總額的計算是5000-3600-920-280-60-40=100
2022-12-15
你好，老師先看看題目哈
2021-12-29
利潤總額=4000-2600-770-480-60-(160-120)=50 廣告費(fèi)限額4000*0.15=600 調(diào)增650-600=50 應(yīng)納稅所得額=50%2B50=100 和應(yīng)納稅額=100*0.25=25
2021-12-29
廣告費(fèi)限額=4000*15%=600 直接法應(yīng)納所得額=4000-2600-（770-650%2B600）-480-60-40=100 直接法所得稅=100*25%=25 間接法利潤總額=4000-2600-（770）-480-60-40=50 間接法應(yīng)納所得額=50%2B（650-600）=100 間接法所得稅=100*25%=25
2022-09-09
您好，根據(jù)您的題目，（4000-2600-770-480-60-（160-120）+4000-4000*15%
2023-02-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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