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演示賬套

2020年某居民企業(yè)取得主營業(yè)務收入4000萬元，發(fā)生主營業(yè)務成本2600萬元，發(fā)生銷售費用770萬元（其中廣告費650萬元），管理費用480萬元財務費用60萬元，營業(yè)稅金160萬元（含增值稅120萬元），用直接法和間接法計算該企業(yè)的應納稅所得額和應納稅額。

2021-12-29 23:29

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-12-29 23:32

利潤總額=4000-2600-770-480-60-(160-120)=50 廣告費限額4000*0.15=600 調增650-600=50 應納稅所得額=50%2B50=100 和應納稅額=100*0.25=25

齊紅老師解答 2021-12-29 23:39

直接法? ? 廣告費的限額是600? 管理費用可扣除770-650%2B600=720 應納稅所得額=4000-2600-720-480-60-(160-120)=100 應納稅額=100*0.25=25

利潤總額=4000-2600-770-480-60-(160-120)=50 廣告費限額4000*0.15=600 調增650-600=50 應納稅所得額=50%2B50=100 和應納稅額=100*0.25=25

2021-12-29

你好，老師先看看題目哈

2021-12-29

您好，根據(jù)您的題目，（4000-2600-770-480-60-（160-120）+4000-4000*15%

2023-02-04

你好，學員廣告費限額=4000*15%=600 該企業(yè)的應納稅所得額=4000-2600-（770-650%2B600）-480-60-（160-120）

2022-03-14

學員你好，應納稅所得額=4000-2600-770-480-60-(160-120)-40*0.75+650-4000*0.15=70

2021-12-13

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