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41.（20.0分）【計算題】某機械設(shè)備公司,2021年實現(xiàn)銷售收入4000萬元,發(fā)生符合條件的廣告費支出700萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費100萬元,發(fā)生滯納金罰款20萬元。另有國債利息收入30萬元。計算如何進行納稅調(diào)整。

2022-12-14 22:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-14 22:42

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齊紅老師 解答 2022-12-14 22:47

廣告費限額=4000*15%=600萬元，調(diào)整金額=700-600=100. 業(yè)務(wù)招待費限額=4000*0.5%=20<100*60%=60;調(diào)整金額=100-20=80. 滯納金罰款調(diào)增20.國債利息收入調(diào)減30 總共調(diào)整=100%2b80%2b20-30=170

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您好 廣告費扣除限額4000*0.15=600 實際發(fā)生700萬 需要納稅調(diào)整100萬 業(yè)務(wù)招待費 100*0.6=60 4000*5/1000=20 需要納稅調(diào)整100-20=80 滯納金20萬 全額納稅調(diào)增 國債利息30萬全額納稅調(diào)減
2022-12-14
你好，請稍等，稍后給你答案
2022-12-14
您好 廣告費扣除限額4000*0.15=600 實際發(fā)生700萬 需要納稅調(diào)整100萬 業(yè)務(wù)招待費 100*0.6=60 4000*5/1000=20 需要納稅調(diào)整100-20=80 滯納金20萬 全額納稅調(diào)增 國債利息30萬全額納稅調(diào)減
2022-12-14
你好 收入4000萬，廣告費支出700萬，允許扣除600萬，納稅調(diào)增100萬 業(yè)務(wù)招待費100萬，允許扣除20萬，納稅調(diào)增80萬 滯納金罰款20萬元，全額調(diào)增 國債利息收入30萬元，需要做納稅調(diào)減處理
2022-12-15
計算如何進行納稅調(diào)整 廣告費調(diào)增=700-4000*0.15=100 業(yè)務(wù)招待費調(diào)增=100-min(100*60%，4000*0.5%)=80 國債利息收入30調(diào)減
2022-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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